1、按部門寫：按照標準和體系iso三體系認證的要求來編寫，然后根據(jù)受審核部門的職能。如查iso三體系認證管理部門，先根據(jù)手冊職能分配表中與iso三體系認證管理部門相關(guān)的要素，如
4.
2.3：先將標準條款
4.
2.3iso三體系認證控制寫上，然后再
1、
2、3逐步列出要查的具體內(nèi)容。這樣要素和部門職能就不容易遺漏。

2、按流程寫：根據(jù)企業(yè)的主要流程，一項項查流程的接口是否明確、流程職能中規(guī)定的是否都做等。

1、按部門寫：按照標準和體系iso三體系認證的要求來編寫，然后根據(jù)受審核部門的職能。如查iso三體系認證管理部門，先根據(jù)手冊職能分配表中與iso三體系認證管理部門相關(guān)的要素，如
4.
2.3：先將標準條款
4.
2.3iso三體系認證控制寫上，然后再
1、
2、3逐步列出要查的具體內(nèi)容。這樣要素和部門職能就不容易遺漏。

2、按流程寫：根據(jù)企業(yè)的主要流程，一項項查流程的接口是否明確、流程職能中規(guī)定的是否都做等。

項目質(zhì)量管理程序

一、項目質(zhì)量管理程序項目中標末期～項目開工初期階段

二、項目質(zhì)量管理保證體系

三、項目質(zhì)量管理基礎資料

3.1項目質(zhì)量管理基礎臺帳

3.
1.1鋼筋工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)計一覽表

3.
1.2混凝土工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)計一覽表

3.
1.3模板工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)計一覽表

3.
1.4物資質(zhì)量檢驗、試驗認定表

3.2質(zhì)量報表

3.
2.1月份工程質(zhì)量信息表

3.
2.2月份工程（iso三體系認證）質(zhì)量情況報表

3.
2.3在施工程月報表

3.3質(zhì)量體系運行報表

3.
3.1項目經(jīng)理部質(zhì)量職能分配表

3.
3.2質(zhì)量職能分配交底書

3.4項目對分包商評分表

3.5整改率、分項工程一次交驗合格率統(tǒng)計表

3.
5.1整改率統(tǒng)計表

3.
5.2分項工程一次交驗合格率統(tǒng)計表

四、項目質(zhì)量計劃的編制與實施

4.1編制依據(jù)

一般情況下,質(zhì)量計劃在完成質(zhì)量策劃，確定資源配置和明確部門崗位職責后即可編制。編制時主要依據(jù)管理iso三體系認證、項目質(zhì)量計劃目標、施工組織iso認證以及單位標準規(guī)范、規(guī)程等。

4.2編制內(nèi)容

4.
2.1工程概況

4.
2.2質(zhì)量目標

4.
2.3項目經(jīng)理部組織體系圖

4.
2.4質(zhì)量體系要素

4.3質(zhì)量計劃編制流程圖

4.4質(zhì)量計劃實施

4.
4.1項目各部門在項目質(zhì)量計劃的基礎上編制本部門的實施細則。

4.
4.2在質(zhì)量計劃的實施過程中，項目技術(shù)部負有指導運行和保證質(zhì)量體系有效運行的責任。
4.
4.3②⑷f③②②

質(zhì)量保證體系評審檢查表

序號｜要素｜審 查 項 目 及 要 求｜審 查 結(jié) 果｜情 況 和 問 題｜

滿足｜部分滿足｜不滿足｜

1｜管理職責｜有正式批準的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（體現(xiàn)了對iso三體系認證安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾，指明質(zhì)量方向，有量化目標）｜質(zhì)量目標的分解和定期考核｜2｜質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)具有獨立行使控制iso三體系認證制造質(zhì)量的管理職能，適合于申報完成的許可項目和本單位的實際情況﹙有較高管理者、質(zhì)保工程師、負責分管體系基本要素的質(zhì)控系統(tǒng)責任人和職能部門負責人、相應的各級執(zhí)行人員等﹚｜3｜有各個質(zhì)量保證體系基本要素的管理職能分配規(guī)定｜4｜質(zhì)量保證體系各級管理人員和執(zhí)行人員有明確的管理職責和權(quán)限﹙能獨立行使質(zhì)量管理權(quán)力﹚的規(guī)定，與職能部門的關(guān)系明確｜質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)控系統(tǒng)責任人員有任命手續(xù)并且按規(guī)定履行了職責 ｜5｜管理評審的周期、內(nèi)容、計劃、記錄和報告等規(guī)定及實施｜6｜質(zhì)量體系iso三體系認證｜質(zhì)量保證體系iso三體系認證的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系有明確規(guī)定｜7｜The 鍙彃 Liao 忕墿 Xian 佺質(zhì)量手冊中有適于申報完成的許可項目和本單位實際情況的質(zhì)量保證體系基本要素組成以及下設控制環(huán)節(jié)、控制點的描述｜The 鍨傜洿鏁 village 悎｜The Ying 樿 Chuai Qi Щ｜

The Xi 撳偍 Juan?8｜程序iso三體系認證﹙管理制度﹚的內(nèi)容與質(zhì)量方針一致，與質(zhì)量手冊協(xié)調(diào)配套，并適合于申報完成的許可項目和本單位的實際情況｜The Cha 撻€? 鏈 ?｜

10

全生產(chǎn)管理職責
1、 《四川省建筑企業(yè)安全業(yè)績評價手冊》（復印件）
2、 施工現(xiàn)場安全各項管理制度
3、 工程概況
4、 項目經(jīng)濟承包責任制，要有明確的安全指標和包括獎懲在內(nèi)的保證措施
5、 安全生產(chǎn)目標管理責任書，各級施工管理人員安全生產(chǎn)責任制 （1）、安全生產(chǎn)目標管理責任書（公司下達） （2）、各級施工管理人員安全生產(chǎn)責任制
6、工程項目安全生產(chǎn)保證體系及組織機構(gòu)（安全生產(chǎn)、文明施工、防塵等領(lǐng)導小組名單，管理人員名單，“一師兩員”名單，安全生產(chǎn)保證體系網(wǎng)絡圖）
7、工程項目安全生產(chǎn)保證體系要素及職能分配表
8、安全生產(chǎn)保證體系文件（各級管理人員職責、行業(yè)管理文件、各級安全技術(shù)操作規(guī)程）
9、分包管理（安全協(xié)議、安全防護設施移交、分包方企業(yè)資質(zhì)）
10、安全生產(chǎn)值班表及值班記錄 1
1、安全生產(chǎn)獎懲記錄 1
2、安全生產(chǎn)責任制考核表（每月考核） 1
3、內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 安1 目標管理
1、 安全目標（結(jié)合目標責任書制定）
2、 安全目標管理辦法（針對項目安全目標制定）
3、 安全目標分解及分解網(wǎng)絡圖
4、 安全責任目標考核標準
5、 安全責任目標考核表（各級管理人員及各班組

安全員內(nèi)頁資料、急需謝謝了

全生產(chǎn)管理職責
1、 《四川省建筑企業(yè)安全業(yè)績評價手冊》（復印件）
2、 施工現(xiàn)場安全各項管理制度
3、 工程概況
4、 項目經(jīng)濟承包責任制，要有明確的安全指標和包括獎懲在內(nèi)的保證措施
5、 安全生產(chǎn)目標管理責任書，各級施工管理人員安全生產(chǎn)責任制 （1）、安全生產(chǎn)目標管理責任書（公司下達） （2）、各級施工管理人員安全生產(chǎn)責任制
6、工程項目安全生產(chǎn)保證體系及組織機構(gòu)（安全生產(chǎn)、文明施工、防塵等領(lǐng)導小組名單，管理人員名單，“一師兩員”名單，安全生產(chǎn)保證體系網(wǎng)絡圖）
7、工程項目安全生產(chǎn)保證體系要素及職能分配表
8、安全生產(chǎn)保證體系文件（各級管理人員職責、行業(yè)管理文件、各級安全技術(shù)操作規(guī)程）
9、分包管理（安全協(xié)議、安全防護設施移交、分包方企業(yè)資質(zhì)）
10、安全生產(chǎn)值班表及值班記錄 1
1、安全生產(chǎn)獎懲記錄 1
2、安全生產(chǎn)責任制考核表（每月考核） 1
3、內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 安1 目標管理
1、 安全目標（結(jié)合目標責任書制定）
2、 安全目標管理辦法（針對項目安全目標制定）
3、 安全目標分解及分解網(wǎng)絡圖
4、 安全責任目標考核標準
5、 安全責任目標考核表（各級管理人員及各班組