以上是一般企業(yè)對質量管理體系日常維護實施：

1、 內(nèi)審流程： 審核需求 制定計劃 內(nèi)部溝通 實施計劃 編制檢查表 實施 內(nèi)審 跟蹤不符合改善 開出不符合項 內(nèi)審總結 記錄不符合項

2、 文控流程： 接收iso三體系認證 核對iso三體系認證編號、版本、簽名 復印iso三體系認證 蓋副本章 正本存檔

3、監(jiān)督流程： 日常巡檢 回收舊版 發(fā)放副本給各部門簽收 編制iso三體系認證簽收表 記錄不符合 溝通改善方法 跟蹤改善情況

4、宣傳、培訓流程：

1) 評估宣傳的需要；

2) 培訓需求 制定宣傳方法 收集培訓資料 實施宣傳方法 實施培訓 含金量跟蹤 考核 培訓計劃；

5、體系的保持和改進向上級提出建議流程： 體系的保持和改進向上級提出建議流程： 改進向上級提出建議流程 收集、統(tǒng)計體系運行信息 整理分析 向上級提出建議

6、安排年度審核計劃，對質量體系進行監(jiān)督、審核、維護流程： 安排年度審核計劃，對質量體系進行監(jiān)督、審核、維護流程： 制定年度審核計劃 后面流程跟第 1 點（內(nèi)審流程）一樣

7、協(xié)助管代進行年度管理評審流程： 協(xié)助管代進行年度管理評審流程： 管代進行年度管理評審流程 協(xié)助制定管評計劃 收集體系運行資料、內(nèi)外審資料 跟進改進事項進行情況

8、協(xié)助管代通過認證咨詢機構、客戶等外部審核流程： 協(xié)助管代通過認證咨詢機構、客戶等外部審核流程： 外審前按內(nèi)審流程模擬審核一次 擔當外審陪同 外審通過 跟進外審不符合項 實施管理評審 記錄管理評審改進事項 提交外審不符合改進證據(jù)

您好，在我看來，你對體系管理的定位理解不夠準確。

體系管理關注的遠遠不止審核和標準，而是關注流程管理的不斷改進和優(yōu)化，從而減少管理上的漏洞和風險，減少因管理偏差造成的iso三體系認證質量損失。體系真正的目的是減少人員管理失效導致的iso三體系認證損失和客戶損失，而不是僅僅是認證咨詢和標準。如果僅僅認證咨詢和標準，公司花點錢找咨詢公司做個iso三體系認證就行了，干嘛還要找職業(yè)的質量經(jīng)理來管理體系呢？質量體系都有一本體系手冊，它的用途不是用于認證咨詢而已，它是各職能部門管理人員的“圣經(jīng)”。公司內(nèi)部業(yè)務流程和質量管理流程都需要服從質量手冊上的政策和流程（或者說是程序）。流程管理是體系管理中的核心部分，如果沒有iso三體系認證化的標準流程的定義，哪有管理體系可說呢？管理體系從建立到維護，始終都是要不斷改進和優(yōu)化的，改進和優(yōu)化的重點就是流程程序和改進。評價改進是否有效的依據(jù)就是是否減少了因流程問題導致的iso三體系認證損失，包括內(nèi)部不合格品損失和客戶投訴損失。如果以零缺陷為目標，就需要不斷改善內(nèi)部流程，改善管理體系來不斷朝這個方向去努力。不要把體系改善寄托于外審，對于業(yè)務部門，外審可以拿到權威的證書，體現(xiàn)符合某個質量管理標準，對業(yè)務的開發(fā)有所幫助。但外審不能滿足通過怎樣的流程改善來達到高于一張證書的內(nèi)部業(yè)務目標的需求。公司對外給客戶輸出的iso三體系認證質量，不是有內(nèi)審或外審決定的，而是由內(nèi)部流程管理的有效性決定的，正所謂過程決定結果。所以管理體系必須管理流程，兩者是不能分開的。要做到整合，就要先明確公司內(nèi)部業(yè)務的流程，標準化和iso三體系認證化，作為質量管理體系的一級iso三體系認證。各職能部門按照體系的流程相互合作和共事。不管是哪個部門來推動流程改善，改善后的流程需要iso三體系認證化后納入體系iso三體系認證。所謂的模板是次要的的，重要的是流程是否適宜，是否執(zhí)行，是否有主管部門定期回顧和優(yōu)化。就審核而言，內(nèi)審的價值要遠遠高于外審，尤其是當一個公司的體系高于認證咨詢的審核體系標準時。內(nèi)審看什么？就看iso三體系認證化的流程是否被遵循。如果不遵循，檢討為什么？審核的輸出，要么修正管理人員的行文，要么修正iso三體系認證化的流程。想很多公司一年內(nèi)審一次，很明顯都是應付外審的需要。如果管理層真正想從內(nèi)審的活動獲取內(nèi)部改善的輸入的，內(nèi)審就要從兩個層次去完成。一個層次審核宏觀、框架流程是否被遵循；另一個層次是從操作層的流程是否被遵循。操作層的流程審核才是最重要的，容易產(chǎn)生偏差，而且操作層的流程對iso三體系認證質量影響最直接。建議是每個月對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作性流程進行審核，有些公司也叫現(xiàn)場審核。審核的結果可以是流程改善的輸入。

總言之，流程是體系的核心，有了良好的流程，才有良好體系。iso三體系認證話的流程體現(xiàn)體系。iso三體系認證模板是次要的。再好的iso三體系認證，如果沒有執(zhí)行，也是幾張廢紙。

以上是一般企業(yè)對質量管理體系日常維護實施：

1、 內(nèi)審流程： 審核需求 制定計劃 內(nèi)部溝通 實施計劃 編制檢查表 實施 內(nèi)審 跟蹤不符合改善 開出不符合項 內(nèi)審總結 記錄不符合項

2、 文控流程： 接收iso三體系認證 核對iso三體系認證編號、版本、簽名 復印iso三體系認證 蓋副本章 正本存檔

3、監(jiān)督流程： 日常巡檢 回收舊版 發(fā)放副本給各部門簽收 編制iso三體系認證簽收表 記錄不符合 溝通改善方法 跟蹤改善情況

4、宣傳、培訓流程：

1) 評估宣傳的需要；

2) 培訓需求 制定宣傳方法 收集培訓資料 實施宣傳方法 實施培訓 含金量跟蹤 考核 培訓計劃；

5、體系的保持和改進向上級提出建議流程： 體系的保持和改進向上級提出建議流程： 改進向上級提出建議流程 收集、統(tǒng)計體系運行信息 整理分析 向上級提出建議

6、安排年度審核計劃，對質量體系進行監(jiān)督、審核、維護流程： 安排年度審核計劃，對質量體系進行監(jiān)督、審核、維護流程： 制定年度審核計劃 后面流程跟第 1 點（內(nèi)審流程）一樣

7、協(xié)助管代進行年度管理評審流程： 協(xié)助管代進行年度管理評審流程： 管代進行年度管理評審流程 協(xié)助制定管評計劃 收集體系運行資料、內(nèi)外審資料 跟進改進事項進行情況

8、協(xié)助管代通過認證咨詢機構、客戶等外部審核流程： 協(xié)助管代通過認證咨詢機構、客戶等外部審核流程： 外審前按內(nèi)審流程模擬審核一次 擔當外審陪同 外審通過 跟進外審不符合項 實施管理評審 記錄管理評審改進事項 提交外審不符合改進證據(jù)

簡單游簡單的做法，難有難得做法，怎么做都有相應的辦法的，主要還是看你的需求。

詳細流程如下，

咨詢流程詳述

第一階段：前期準備 工作目標：任命管理者代表、明確體系負責部門、建立質量管理體系咨詢工作組、確定內(nèi)審員、擬定質量方、擬定質量目標、整理現(xiàn)有的iso三體系認證、記錄

第二階段：現(xiàn)場調研 工作目標：了解貴公司質量管理的基本狀況

第三階段：體系策劃 工作目標：確定人員職能職責、商定咨詢工作計劃。

第四階段：人員培訓 工作目標：提高管理意識；理解質量管理體系標準的內(nèi)容及要求；掌握iso三體系認證編寫方法。

第六階段：iso三體系認證編寫/發(fā)布 工作目標：建立iso三體系認證化的質量管理體系，并確保管理體系的適宜性、符合性、可操作性；

第七階段：體系運行 工作目標：貫徹落實管理體系的方針、目標、指標、管理方案、及管理職責等，使體系iso三體系認證得到貫徹執(zhí)行。

第八階段：第一次內(nèi)部審核 工作目標：培訓內(nèi)部審核組的實際審核能力；檢查綜合型管理體系的符合性和有效性，查找存在問題并進行整改。

第九階段：管理評審 工作目標：對管理體系的充分性、適宜性和有效性做出評價。

第十階段：第二次內(nèi)部審核（必要時）工作目標：檢查質量管理體系的符合性和有效性，完善第一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題。

第十一階段：模擬審核（審核準備）工作目標：評價質量管理體系的符合性、有效性，判斷是否可申請認證咨詢審核。

第十二階段：認證咨詢審核 工作目標：通過認證咨詢審核，并獲得認證咨詢證書

具體要結合企業(yè)目前的iso體系認證情況而定，一般在半年左右；

iso體系認證貫標是一項企業(yè)體系建設的工作，貫標流程大概可以分為下面8個階段：

貫標啟動

調查診斷

體系構建

手冊編寫

發(fā)文宣貫

實施運行

內(nèi)部審核

管理評審

iso體系認證貫標工作工程比較大，需全員參與，