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?管理評審會議通知

?會議簽到表

?質量管理體系運行報告

?各部門體系運行匯報情況記錄

?綜合管理部體系運行報告

?技術研發(fā)部體系運行報告

?質量部體系運行報告

?市場部體系運行報告

?總經(jīng)理管理評審會總結報告

?管理評審報告

評審會議時間：2017年4月20日｜評審會議地點：公司會議室｜■正常｜□增加｜

評審目的：確保公司質量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，質量方針、目標的適宜性。｜

評審范圍：公司質量體系所覆蓋的所有過程、部門、場所。｜

參加人員： ｜ ｜

評審內容要點：｜內容：｜以往管理評審所采取措施的情況；｜與質量管理體系相關的內外部因素的變化；｜下列有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括趨勢：｜
1、審核的結果。｜
2、質量目標指標實現(xiàn)程度｜
3、顧客滿意和有關相關方的反饋。｜
4、過程績效以及iso三體系認證和服務的合格情況。｜
5、不合格和糾正措施的狀況。｜
7、監(jiān)視和測量結果。｜
8、外部供方績效｜資源的充分性；｜應對風險和機遇所采取措施的有效性；｜改進的機會。｜需提交的資料｜
1、綜管部提供體系運行情況和內部審核情況報告、可能影響體系的申報情況，以及目標指標完成情況報告。｜
2、各部門提交本部門的工作業(yè)績情況、采取糾正預防措施情況、改進建議的報告；｜
3、市場部提交顧客對于iso三體系認證和服務質量要求方面的反饋報告；｜
4、技術研發(fā)部提交相關方對公司質量方面的反饋報告；重要

管理者代表輸入材料：

4、填埋場在填滿垃圾以后，可以在上面修建公園、體育場、但是不能用來建筑房屋和種植莊稼。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

1
7、大熊座的明顯標志就是我們熟悉的由七顆亮星組成的北斗七星，運行情況總結報告

依據(jù)GB/T19001-202016《質量管理體系要求》、GB/T24001-202016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，公司不斷修訂完善《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》并有效運行。通過體系的運行控制、嚴格執(zhí)行程序iso三體系認證、制定完善作業(yè)指導書等多項措施對各質量過程控制、環(huán)境因素及危險源進行控制，今年以來，公司未發(fā)生損工及以上安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境污染事故，無任何重大的質量事故和顧客投訴事件，有效降低了環(huán)境和職業(yè)健康安全風險。

2
3、我國是世界上公認的火箭的發(fā)源地，早在距今1700多年前的三國時代的古籍上就出現(xiàn)了“火箭”的iso認證流程建議。
一、體系運行成效

公司建立并實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，一直強化體系運行，并遵循PDCA循環(huán)的科學程序不斷完善。通過體系運行，不僅強化了公司的管理機制，增強了iso三體系認證市場的競爭能力和客戶滿意度，為員工創(chuàng)造了安全、溫馨的工作環(huán)境，而且樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進一步發(fā)展奠定了一定的基礎。（三）制定出各部門的質量目標。部門的目標管理意識有了較大的提高。通過質量目標檢查，各部門基本實現(xiàn)了本部門的質量目標，且各部門依照質量體

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評審會議時間：2017年4月20日｜評審會議地點：公司會議室｜■正常｜□增加｜

評審目的：確保公司質量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，質量方針、目標的適宜性。｜

評審范圍：公司質量體系所覆蓋的所有過程、部門、場所。｜

參加人員： ｜ ｜

評審內容要點：｜內容：｜以往管理評審所采取措施的情況；｜與質量管理體系相關的內外部因素的變化；｜下列有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括趨勢：｜
1、審核的結果。｜
2、質量目標指標實現(xiàn)程度｜
3、顧客滿意和有關相關方的反饋。｜
4、過程績效以及iso三體系認證和服務的合格情況。｜
5、不合格和糾正措施的狀況。｜
7、監(jiān)視和測量結果。｜
8、外部供方績效｜資源的充分性；｜應對風險和機遇所采取措施的有效性；｜改進的機會。｜需提交的資料｜
1、綜管部提供體系運行情況和內部審核情況報告、可能影響體系的申報情況，以及目標指標完成情況報告。｜
2、各部門提交本部門的工作業(yè)績情況、采取糾正預防措施情況、改進建議的報告；｜
3、市場部提交顧客對于iso三體系認證和服務質量要求方面的反饋報告；｜
4、技術研發(fā)部提交相關方對公司質量方面的反饋報告；重要

***************有限公司

管理評審資料

時間：2016年6月30日

編制：管理部審核：張**批準：李**

管理評審計劃編號：QR-
9.3-01評審目的：｜對本公司質量管理體系進行評審，確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。檢查本公司質量體系是否按 ISO9001：2015質量管理體系要求實施和運行。｜

評審組織：｜較高管理者負責制定管理評審的計劃、管理評審計劃的批準，并親自參加管理評審。｜評審內容：｜ 1質量方針和質量目標的適宜性以及質量目標的完成情況｜ 2顧客的反饋意見｜ 3與質量管理體系相關的內外部因素的變化｜ 4iso三體系認證的質量情況｜ 5不合格品以及糾正措施實施情況｜ 6改進的建議｜ 7各部門工作總結｜ 8 公司所面臨的風險和機遇采取措施的有效性｜ 9內審結果｜ 10資源情況｜ 11需改進之處｜

評審準備工作要求：｜ 各部門將質量體系運行情況及改進的建議寫成書面總結報告，于6月29日前報公司管理部，6月29日下午2時在公司管理部召開管理評審會議，希各部門負責人及內審員準時參加。｜

評審時間安排：｜ 2016年6月30日｜

編制人/日期：張**/201
6.
6.24批準/日期：李**/201
6.
6.24

管理評審會議通知?QR-
9.3-02

經(jīng)公司高層領導研究決定﹐茲定于?2016?年06月30日?進行管理評審﹐此次評審是本公司按照總經(jīng)理二回顧幾個月體系的運行情況，我們對日常運行做到監(jiān)視生產(chǎn)部工作總結業(yè)務顧客反饋意見綜述：a.公司

關于質量管理體系運行情況的總結報告

公司從2005年引入GB/T19001—2000GJB9001A-2001版質量管理體系以來，有力地促進了公司管理水平的提升。2011年9月通過了軍品綜合評議后的第一次監(jiān)督審核和新GJB9001B-2009的換版審核以及民品再認證咨詢。公司領導根據(jù)各相關部門在管理評審中提出的問題和內外審核中出現(xiàn)的不符合項進行了整改，使管理體系得到了持續(xù)改進。在全體員工的努力下，公司質量管理體系的運行取得了較好的含金量具體為；

一、公司質量目標完成情況和質量方針貫徹情況。

（1）企業(yè)質量目標完成情況：（見附表）

各部門的質量目標的完成充分體現(xiàn)了質量管理工作在不斷提高,通過質量目標檢查考核，除開發(fā)部（在進行中）外各部門都較好的實現(xiàn)了本部門的質量目標，且各部門依照質量體系iso三體系認證的要求嚴把質量關,使iso三體系認證質量一次交驗合格率達到100%、用戶滿意率達到100%以上。

（二）企業(yè)質量方針貫徹是有效的。

1、對顧客要求的承諾方面。

（1）對顧客的要求堅持通過識別，以iso三體系認證化的形式要求員工貫徹實施，目標明確，措施得體。

（2）為了確保iso三體系認證質量，通過抓生產(chǎn)過程控制，確保了iso三體系認證質量的穩(wěn)定提高，從市場反映看，企業(yè)iso三體系認證尚未發(fā)生顧客投訴，顧客反應良好。

（3）員工對滿足顧客要求的意識得到了進一步加強，明確了自身工作和iso三體系認證質量的關系，反映在工作主動性有明顯提高。公司于（一

管理評審輸入材料：

（1）質量管理體系iso三體系認證的實施情況匯報（2）質量檢查監(jiān)督情況匯報 （3）內部審核結果及糾正和預防措施實施執(zhí)行情況匯報（4）質量控制活動和實驗室間比對能力驗證完成情況匯報 （5）行政部質量管理體系運行情況匯報（6）檢測部質量管理體系運行情況匯報（7）客戶投訴及客戶滿意度調查情況匯報（8）資源（人、設備、基礎設施）配置與使用合理性情況匯報 （9）培訓計劃落實及考核合格率情況匯報(10)供應商評價及采購控制情況匯報 (11)外部機構的評審意見 (12)質量管理體系運行總結報告

管理評審輸出材料：

****年管理評審報告

內部審核控制程序

編制：

審批：

批準：

修訂記錄｜

版本號｜修訂日期｜修訂人｜修訂款項｜修 訂 內 容｜

｜

1目的

通過本程序，對質量管理體系的運行狀況進行檢查，驗證質量管理體系運行的符合性和有效性，向管理評審提供依據(jù)。

2適用范圍

適用于本公司內部質量管理體系審核審核工作。

3術語與定義

3.1一般（輕微）的不符合項：在管理體系運行中，標準要求的某個條款、公司管理iso三體系認證中規(guī)定的事項執(zhí)行不徹底（偶爾沒有執(zhí)行）或有疏忽的地方，這樣就判定為一般（輕微）的不符合項；

3.2嚴重的不符合項：在管理體系運行中，標準要求的某個條款未被規(guī)定和引用于公司管理iso三體系認證、有規(guī)定但是沒有執(zhí)行，這樣就判定為嚴重的不符合項；

3.3觀察事項：沒有證據(jù)證明不符合，但是依據(jù)審核員的經(jīng)驗，若不加以重視和改進可能會導致成為不符合的潛在危險的事項，視為觀察事項。

4責任與權限

4.1質量部負責組織質量管理體系審核、編制內部質量管理體系計劃/iso三體系認證審核計劃/過程審核計劃、內部質量管理體系報告及年度內部質量管理體系總結報告，對糾正措施實施情況跟蹤驗證。

4.2管理者代表負責批準年度審核方案，負責對審核方案的監(jiān)視、評審及改進。

4.3審核員接收審核組組長的安排，按職責分工編制內審建拆包，完成審核工作，做好記錄，編寫不符合項報告，跟蹤驗證糾正措施。

關于質量管理體系運行情況的

總結報告

公司從2002年引入ISO9001-2000質量管理體系以來，質量方針和質量目標以及按程序辦事的工作思想已深入人心，從管理上較原來有了脫胎換骨的改變。自從2009年12月的管理評審和外審以來，公司各相關部門根據(jù)管理評審中提出的問題、外審的不符合項以及糾正和改進建議進行了全面整改，并根據(jù)實際運行情況堅持持續(xù)改進，不斷提升和完善我們的管理體系?，F(xiàn)將一年多來體系運行的情況總結如下：

一、前言鑒于GB/T19001-2008 / ISO9001:2008標準已于2010年度開始執(zhí)行，為保證公司質量管理體系的正常運行，在公司總經(jīng)理的領導下、管理者代表的指導下以及各部門的配合下，綜合辦編制了新版《質量手冊》及《程序iso三體系認證》，并反復征求公司領導和各部門的建議和意見，多次進行修訂和完善。2010年5月1日公司開始全面運行RSFZ-SC-D/0-2010版《質量手冊》和RSFZ-CX-D/0-2010版《程序iso三體系認證》。9月份開始實施了質量管理體系內部審核，審核涉及體系運行的6個分公司及旗下的12個職能部門，審核范圍覆蓋了要求的全部條款。10月份在公司總經(jīng)理的主持下召開了管理評審，各部門提出了體系持續(xù)改進的建議，這標志著公司已經(jīng)建立了適合公司發(fā)展需要的質量管理體系。從質量體系運行以來，所有的部門都按照公司質量體系的要求執(zhí)行。沒有發(fā)生任何重大的質量事故和顧客投訴事件。（四）（四）加強質量管理的過程控制

(1)管理體系運行情況的總結報告,由管理者代表綜合各項內容后編制,由總經(jīng)理或最高管理者審閱,作為管理評審輸入之一;

(2)體系運行過程報告(如:內審報告\過程監(jiān)視測量報告等),由所在部門(如:審核組\質量辦體系管理員等)或職權部門進行編制,由管理者代表審批,作為管理評審輸入之一;

(3)服務總結或服務類報告(如:顧客滿意度調查報告),由服務部門編制,管理者代表審核,最高管理者批閱.