合同評審表是在具備合同簽訂的意向之后，在簽訂正式合同之前使用。

主要是評價法律法規(guī)的合法性、交貨期是否滿足、技術(shù)工藝是否能夠達(dá)到、成本價格是否合理等。

合同評審表是ISO9000質(zhì)量管理體系中質(zhì)量控制其中的環(huán)節(jié)內(nèi)容。

管理評審報告主持人｜總經(jīng)理｜評審地點(diǎn)｜會議室｜

評審時間｜2016年 3月15 日｜評審形式｜ 會議評審｜

目的｜對ISO14001：2015環(huán)境管理體系有效性進(jìn)行分析和評價｜

參加人員｜簽 到｜評審依據(jù)：｜（1）ISO14001：2015質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求。｜（2）質(zhì)量和環(huán)境管理體系iso三體系認(rèn)證的要求。｜（3）合同｜（4）法律法規(guī)的要求和其他要求。 ｜

評審內(nèi)容：｜（1）企業(yè)管理方針和目標(biāo)是否體現(xiàn)了較高管理者的宗旨和方向，是否被全體員工理解并付諸實(shí)施；｜（2）環(huán)境管理體系對ISO標(biāo)準(zhǔn)的符合性和管理體系的有效性；｜ （3）企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)和資源配置的合理性和適宜性；｜ （4）質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核中，不合格項(xiàng)糾正措施的完成情況及有效性的評價；｜ （5）各管理目標(biāo)和標(biāo)的完成情況及趨勢分析；｜ （6）法律法規(guī)的符合性；｜ （7）過程業(yè)績和iso三體系認(rèn)證的符合性；｜ （8）有關(guān)的糾正和預(yù)防措施及其實(shí)施情況。｜ （9）環(huán)境方面的投訴和重大環(huán)境事故。｜（10）改進(jìn)的建議。 ｜管理評審輸入：｜一，內(nèi)、外部環(huán)境管理體系審核結(jié)果報告｜ 1，環(huán)境體系外部上一年度的監(jiān)督評審。｜ 2，環(huán)境體系內(nèi)部審核｜2016年2月19日環(huán)境管理體系審核共發(fā)現(xiàn)1缺失，其分布如下：｜ ｜章節(jié)｜缺失｜

｜總經(jīng)理｜｜｜｜

管理代表｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

銷售部｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

IATF16949&ISO9001:2015質(zhì)量管理體系風(fēng)險與機(jī)遇管理一覽表（按體系過程策劃）

制定：序號運(yùn)行過程內(nèi)、外部環(huán)境因素顧客相關(guān)方要求法律法規(guī)要求1質(zhì)理管理體系的策劃風(fēng)險描述
1.影響組織的內(nèi)外環(huán)境因素沒有確定
2.相關(guān)方的要求沒有完全進(jìn)行監(jiān)視和評價管理方法《風(fēng)險與機(jī)遇管理規(guī)定》中明確內(nèi)外部環(huán)境因素《溝通交流管理規(guī)定》中明確相關(guān)方及相關(guān)方要求的監(jiān)視和評價方法在管理手冊中明確體系范圍過程策劃矩陣圖及質(zhì)量管理職能分擔(dān)表作成質(zhì)量方針、目標(biāo)每年定評審和宣導(dǎo),并列入年度培訓(xùn)計(jì)劃在《生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定》中明確，并設(shè)定為過程績效目標(biāo)進(jìn)行管理合同評審準(zhǔn)確率：合同評審及時率：管理指標(biāo)（有效性評價）iso三體系認(rèn)證化信息(輸出)程序iso三體系認(rèn)證信息登記管理一覽表按策劃的要求和日程建立手冊及體系程序iso三體系認(rèn)證的及時率：管理手冊管理手冊質(zhì)量方針目標(biāo)、培訓(xùn)記錄生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定、合同評審表崗位能力及職責(zé)說明品證部修改：主導(dǎo)部門評價時機(jī)/頻度體系策劃初期

相關(guān)方要求、申報發(fā)生時

備注

IATF16949&ISO9001:2015標(biāo)
3.質(zhì)量管理體體系的范圍沒有確定準(zhǔn)要求iso三體系認(rèn)證及服務(wù)范圍組織規(guī)?？蛻艏胺煞ㄒ?guī)的要求
4.體系過程及相互作用策劃無，質(zhì)理管理權(quán)責(zé)沒有分配
5.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)適宜性沒有得到傳遞和評審客戶要求沒有準(zhǔn)確識別和評價客戶訂單、要求發(fā)生變化（增加或減少時）未及時評價
1.不明確客戶的要求，成本過高，沒有進(jìn)行制造可行性評價

體系策

管理評審報告

評 審 日 期：｜參加評審人員：｜總經(jīng)理；管理者代表；人力資源部；項(xiàng)目部；銷售部；物流部；制造部；質(zhì)量檢驗(yàn)中心；｜認(rèn)證老師部；｜評 審 目 的：｜ 確保本公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性、和有效性，識別本公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和申報的需要。｜評 審 內(nèi) 容：｜評審內(nèi)容擇要：｜
1.對公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)適宜性進(jìn)行評估；｜
2.對內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及采取措施的有效性進(jìn)行評估；｜
3.組織結(jié)構(gòu)（包括人員和資源配置）是否適宜；｜
4.iso三體系認(rèn)證質(zhì)量的符合性及顧客投訴信息分析和處理；｜
5.改進(jìn)的合理化建議；｜
6.質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改與完善。｜

主要問題點(diǎn)：（重新評估）｜
1.培訓(xùn)力度不夠，要加強(qiáng)人的意識、能力、責(zé)任的培訓(xùn)，質(zhì)量管理人的因素第一。有高質(zhì)量的人才團(tuán)隊(duì)，才能實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。并應(yīng)保存培訓(xùn)記錄檔案；｜
2.銷售部對合同評審、合同的修訂不規(guī)范，應(yīng)近一步規(guī)范合同管理；｜
3.質(zhì)量檢驗(yàn)中心堅(jiān)強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)及過程檢驗(yàn)；｜
4.物流部在合格供方的評價記錄中，沒有對外協(xié)供方做評價；｜
5.制造部堅(jiān)強(qiáng)零件加工方面的控制；｜
6.項(xiàng)目部加強(qiáng)新品iso認(rèn)證和開發(fā)。｜改 進(jìn) 措 施：（重新評估）｜
1.人力資源部有針對性的加強(qiáng)培訓(xùn)力孤，不斷提高員工的質(zhì)量意識和崗位技能;｜
2.銷售部應(yīng)認(rèn)真按標(biāo)準(zhǔn)要求控制合同的評審，進(jìn)一步使顧客的需求得到滿足， ｜
3.質(zhì)量檢驗(yàn)中心堅(jiān)強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)及過程檢驗(yàn);｜
4.物流部加強(qiáng)對外協(xié)供方做評價。 ｜
5.制造部堅(jiān)強(qiáng)零件

顧客的特定要求可以納入合同管理評審，作為質(zhì)量管理體系良好運(yùn)行的證據(jù)保存

合同評審與簽訂
一、合同的評審。施工合同在簽訂前必須根據(jù)質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行合同文本中合同各項(xiàng)條款都要添全， 不能有空白， 書寫要用碳素筆或鋼筆，

一般不會這樣要求。質(zhì)量管理體系對合同的要求關(guān)鍵在于合同簽訂前的溝通與評審，合同簽訂后的執(zhí)行和更改，以及合同iso三體系認(rèn)證交付和交付后的服務(wù)等，不會強(qiáng)調(diào)合同原件、紅章黑章之類的。

首先要看經(jīng)營部在ISO9001-2016質(zhì)量管理體系中承擔(dān)職責(zé)有哪些？涉及物管理制度要求有哪些，需要有什么樣的記錄等。

如果主要是承擔(dān)銷售方面工作的話，則要審的內(nèi)容有訂單評審，合同評審，訂單更改，客戶滿意度調(diào)查、售后處理等內(nèi)容。

管理體系中經(jīng)營計(jì)劃中審核內(nèi)容有：

1）審查客戶訂單的記錄情況，（記合同記錄檔案）

2）查根據(jù)客戶訂單記錄有無做合同評審（主要審核合同評審中有無對客戶訂單中提到的要求進(jìn)行評審，以確定公司是否有能力完成客戶的訂單，包括質(zhì)量、生產(chǎn)能力、交貨周期、交付后的服務(wù)）。

3）合同評審后，做生產(chǎn)計(jì)劃，查在計(jì)劃中有無按照合同評審中確定的要求執(zhí)行，

4）生產(chǎn)計(jì)劃下單后，查生產(chǎn)是否按生產(chǎn)排期計(jì)劃按期生產(chǎn)，（如無按期完成，經(jīng)營計(jì)劃部門相應(yīng)的改善措施，應(yīng)急措施是什么，有無有效執(zhí)行等）

5）生產(chǎn)完成后，查交貨是否如期完成，分幾次交貨，是否按客戶訂單要求執(zhí)行