一般來(lái)說(shuō)ISO9001內(nèi)審有如下幾個(gè)資料：內(nèi)審計(jì)劃、審核表、不符合項(xiàng)及糾正預(yù)防報(bào)告、總結(jié)報(bào)告。 《內(nèi)審計(jì)劃》：這個(gè)資料要求內(nèi)前作成，主要是明確審核目的、范圍、審核依據(jù)以及誰(shuí)什么時(shí)候?qū)徍四男┎块T(mén)，注意審核員要有資格，而且審核員不能審核自己部門(mén)。 《審核表》：一般時(shí)審核前編制的要審核的具體內(nèi)容，根據(jù)審核對(duì)象部門(mén)確定審核具體內(nèi)容，可以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及公司的體系iso三體系認(rèn)證為依據(jù)編寫(xiě)。實(shí)際審核時(shí)按這個(gè)表現(xiàn)場(chǎng)審核，并把所見(jiàn)結(jié)果記錄在表中，特別是發(fā) 現(xiàn)有不符合時(shí)一定要記清楚。 《不符合項(xiàng)報(bào)告》：這是針對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)發(fā)行的要求改善的報(bào)告表，記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求被審核部門(mén)分析原因并給出對(duì)策進(jìn)行改善，而且要跟 進(jìn)改善結(jié)果并把結(jié)果記在報(bào)告里才算完整。 《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》：這是對(duì)內(nèi)審的整體總結(jié)，根據(jù)審核結(jié)果對(duì)體系運(yùn)行的符合性、有 效性進(jìn)行總結(jié)，一般會(huì)同時(shí)明確下一步重點(diǎn)改進(jìn)的項(xiàng)目。這個(gè)報(bào)告一般是向較高管理者報(bào)告的，有時(shí)較高管理者會(huì)閱后提出要求。 外聘了咨詢(xún)公司會(huì)輔導(dǎo)完成內(nèi)審資料的編寫(xiě)的，宏勢(shì)管理提醒大家也需要注意執(zhí)行的情況，不執(zhí)行等于白做。

?管理評(píng)審計(jì)劃

?管理評(píng)審會(huì)議通知

?會(huì)議簽到表

?質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

?各部門(mén)體系運(yùn)行匯報(bào)情況記錄

?綜合管理部體系運(yùn)行報(bào)告

?技術(shù)研發(fā)部體系運(yùn)行報(bào)告

?質(zhì)量部體系運(yùn)行報(bào)告

?市場(chǎng)部體系運(yùn)行報(bào)告

?總經(jīng)理管理評(píng)審會(huì)總結(jié)報(bào)告

?管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2017年4月20日｜評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室｜■正常｜□增加｜

評(píng)審目的：確保公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。｜

評(píng)審范圍：公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有過(guò)程、部門(mén)、場(chǎng)所。｜

參加人員： ｜ ｜

評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：｜內(nèi)容：｜以往管理評(píng)審所采取措施的情況；｜與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；｜下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括趨勢(shì)：｜
1、審核的結(jié)果。｜
2、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度｜
3、顧客滿(mǎn)意和有關(guān)相關(guān)方的反饋。｜
4、過(guò)程績(jī)效以及iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的合格情況。｜
5、不合格和糾正措施的狀況。｜
7、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。｜
8、外部供方績(jī)效｜資源的充分性；｜應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；｜改進(jìn)的機(jī)會(huì)。｜需提交的資料｜
1、綜管部提供體系運(yùn)行情況和內(nèi)部審核情況報(bào)告、可能影響體系的申報(bào)情況，以及目標(biāo)指標(biāo)完成情況報(bào)告。｜
2、各部門(mén)提交本部門(mén)的工作業(yè)績(jī)情況、采取糾正預(yù)防措施情況、改進(jìn)建議的報(bào)告；｜
3、市場(chǎng)部提交顧客對(duì)于iso三體系認(rèn)證和服務(wù)質(zhì)量要求方面的反饋報(bào)告；｜
4、技術(shù)研發(fā)部提交相關(guān)方對(duì)公司質(zhì)量方面的反饋報(bào)告；重要

1.目的 定期或不定期展開(kāi)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審查質(zhì)量體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否按發(fā)行的iso三體系認(rèn)證切實(shí)有效地實(shí)施，借以評(píng)估質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部iso9001：2008質(zhì)量體系審核。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.2內(nèi)部審核員：參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤。
4.定義
4.1 嚴(yán)重不符合：
4.
1.1 完全沒(méi)有執(zhí)行iso三體系認(rèn)證中明文規(guī)定或完全不符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的條文要求。
4.
1.2 同一事項(xiàng)不執(zhí)行部門(mén)在三個(gè)以上或同一部門(mén)出現(xiàn)三個(gè)相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合項(xiàng)目。
4.3 觀察項(xiàng)：
4.
3.1 有問(wèn)題，但仍未暴露出來(lái)，將來(lái)有演變成不符合的可能。
4.
3.2 發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，但證據(jù)不足或一時(shí)提供不出證據(jù)。
5.流程圖 見(jiàn)附頁(yè)
6.作業(yè)程序
6.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃
6.
1.1 定期審核：質(zhì)量技術(shù)部依各部門(mén)業(yè)務(wù)狀況及重要性，于每年年底排定下一年度的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，原則上每年一次循環(huán)，但仍需要視審核結(jié)果及重要性適當(dāng)增加。
6.
1.2不定期審核：總經(jīng)理或管理者代表特別指示，或當(dāng)品質(zhì)系統(tǒng)、iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)實(shí)施。
6.
1.3審核計(jì)劃應(yīng)包括所有的班次。
6.2審核小組的組成
6.
2.1 視實(shí)際情況需要，審核小組由管理者代表組建。
6.
2.2審核小組成員資格 ① 經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)。 ② 受過(guò)專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練持有iso9001內(nèi)部審核資格證明。 ③ 兩年以上同行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)培訓(xùn)合格者。
6.
2.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員不得參與對(duì)所屬部門(mén)的質(zhì)量審核。
6.3 審核的準(zhǔn)備
6.
3.1 公司原則上規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量體系審核在每年12月進(jìn)行，具體時(shí)間由管理者代表最終排定。
6.
3.2 審核前10天，管理者代表選定審核成員組成審核小組，審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核作業(yè)。
6.
3.3 審核前7天，審核小組依據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》以及上一次審核未能結(jié)案的項(xiàng)目，確定本次審核的項(xiàng)目及范圍，并制定本次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
3.4 審核前5天，由審核組長(zhǎng)發(fā)出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知受審核部門(mén)關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容、時(shí)間、審核人員等。
6.4審核計(jì)劃的執(zhí)行
6.
4.1 審核方式：采取詢(xún)問(wèn)被審核人員，查核發(fā)行的有效iso三體系認(rèn)證和現(xiàn)場(chǎng)查看等方式。
6.
4.2在正式審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)召集審核員召開(kāi)會(huì)議，使審核員達(dá)成共識(shí)。
6.
4.3審核員可以依據(jù)被審核部門(mén)的相關(guān)有效iso三體系認(rèn)證，或參考《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》進(jìn)行審核，審核結(jié)果須填入《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
4.4 前一次審核的不符合項(xiàng)，本次審核予以查核。
6.
4.5對(duì)不符合項(xiàng)目，審核員應(yīng)填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》， 說(shuō)明不符合項(xiàng)的性質(zhì)：如（嚴(yán)重不符合）、（一般不符合）和（觀察項(xiàng)），并要求被審核部門(mén)主管簽名確認(rèn)。審核完成后再由審核組長(zhǎng)做最后判定。
6.
4.6審核作業(yè)完成后，審核組長(zhǎng)召集審核員及各部門(mén)主管舉行結(jié)束會(huì)議，說(shuō)明審核結(jié)果。
6.5糾正措施
6.
5.1 受審核部門(mén)必須于指定期限內(nèi)回復(fù)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》,并交審核員進(jìn)行跟蹤。
6.
5.2 結(jié)案后的iso三體系認(rèn)證交質(zhì)量部保存，具體依《質(zhì)量記錄管理程序》。
6.6審核報(bào)告
6.
6.1 內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)須依據(jù)審核結(jié)果做成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門(mén)。
6.
6.2 不符合項(xiàng)目列入管理評(píng)審項(xiàng)目，具體依《管理評(píng)審程序》。
6.
6.3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》正本由質(zhì)量部保存，保存期三年。
7.相關(guān)iso三體系認(rèn)證 ls/qp
5.03 《管理評(píng)審程序》 ls/qp
4.02 《質(zhì)量記錄管理程序》 gls/qp
8.06 《糾正與預(yù)防措施管理程序》
8.質(zhì)量記錄 序號(hào) 記錄iso認(rèn)證流程建議 記錄編號(hào) 保存期限 保存部門(mén) 1 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 ls /jl
8.02-01 3年 質(zhì)量技術(shù)部 2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃 ls /jl
8.02-02 3年 質(zhì)量技術(shù)部 3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 ls /jl
8.02-03 3年 質(zhì)量技術(shù)部 4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告 ls /jl
8.02-04 3年 質(zhì)量技術(shù)部 5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表 ls /jl
8.02-05 3年 質(zhì)量技術(shù)部 6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 ls /jl
8.02-06 3年 質(zhì)量技術(shù)部 輸入 流程圖 輸出 責(zé) 任 部 門(mén)
1.公司質(zhì)量管理體系需求
2.部門(mén)運(yùn)作需求 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》

1.目的 定期或不定期展開(kāi)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審查質(zhì)量體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否按發(fā)行的iso三體系認(rèn)證切實(shí)有效地實(shí)施，借以評(píng)估質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部ISO9001：2008質(zhì)量體系審核。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.2內(nèi)部審核員：參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤。
4.定義
4.1 嚴(yán)重不符合：
4.
1.1 完全沒(méi)有執(zhí)行iso三體系認(rèn)證中明文規(guī)定或完全不符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的條文要求。
4.
1.2 同一事項(xiàng)不執(zhí)行部門(mén)在三個(gè)以上或同一部門(mén)出現(xiàn)三個(gè)相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合項(xiàng)目。
4.3 觀察項(xiàng)：
4.
3.1 有問(wèn)題，但仍未暴露出來(lái)，將來(lái)有演變成不符合的可能。
4.
3.2 發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，但證據(jù)不足或一時(shí)提供不出證據(jù)。
5.流程圖 見(jiàn)附頁(yè)
6.作業(yè)程序
6.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃
6.
1.1 定期審核：質(zhì)量技術(shù)部依各部門(mén)業(yè)務(wù)狀況及重要性，于每年年底排定下一年度的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，原則上每年一次循環(huán)，但仍需要視審核結(jié)果及重要性適當(dāng)增加。
6.
1.2不定期審核：總經(jīng)理或管理者代表特別指示，或當(dāng)品質(zhì)系統(tǒng)、iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)實(shí)施。
6.
1.3審核計(jì)劃應(yīng)包括所有的班次。
6.2審核小組的組成
6.
2.1 視實(shí)際情況需要，審核小組由管理者代表組建。
6.
2.2審核小組成員資格 ① 經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)。 ② 受過(guò)專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練持有ISO9001內(nèi)部審核資格證明。 ③ 兩年以上同行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)培訓(xùn)合格者。
6.
2.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員不得參與對(duì)所屬部門(mén)的質(zhì)量審核。
6.3 審核的準(zhǔn)備
6.
3.1 公司原則上規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量體系審核在每年12月進(jìn)行，具體時(shí)間由管理者代表最終排定。
6.
3.2 審核前10天，管理者代表選定審核成員組成審核小組，審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核作業(yè)。
6.
3.3 審核前7天，審核小組依據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》以及上一次審核未能結(jié)案的項(xiàng)目，確定本次審核的項(xiàng)目及范圍，并制定本次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
3.4 審核前5天，由審核組長(zhǎng)發(fā)出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知受審核部門(mén)關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容、時(shí)間、審核人員等。
6.4審核計(jì)劃的執(zhí)行
6.
4.1 審核方式：采取詢(xún)問(wèn)被審核人員，查核發(fā)行的有效iso三體系認(rèn)證和現(xiàn)場(chǎng)查看等方式。
6.
4.2在正式審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)召集審核員召開(kāi)會(huì)議，使審核員達(dá)成共識(shí)。
6.
4.3審核員可以依據(jù)被審核部門(mén)的相關(guān)有效iso三體系認(rèn)證，或參考《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》進(jìn)行審核，審核結(jié)果須填入《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
4.4 前一次審核的不符合項(xiàng)，本次審核予以查核。
6.
4.5對(duì)不符合項(xiàng)目，審核員應(yīng)填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》， 說(shuō)明不符合項(xiàng)的性質(zhì)：如（嚴(yán)重不符合）、（一般不符合）和（觀察項(xiàng)），并要求被審核部門(mén)主管簽名確認(rèn)。審核完成后再由審核組長(zhǎng)做最后判定。
6.
4.6審核作業(yè)完成后，審核組長(zhǎng)召集審核員及各部門(mén)主管舉行結(jié)束會(huì)議，說(shuō)明審核結(jié)果。
6.5糾正措施
6.
5.1 受審核部門(mén)必須于指定期限內(nèi)回復(fù)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》,并交審核員進(jìn)行跟蹤。
6.
5.2 結(jié)案后的iso三體系認(rèn)證交質(zhì)量部保存，具體依《質(zhì)量記錄管理程序》。
6.6審核報(bào)告
6.
6.1 內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)須依據(jù)審核結(jié)果做成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門(mén)。
6.
6.2 不符合項(xiàng)目列入管理評(píng)審項(xiàng)目，具體依《管理評(píng)審程序》。
6.
6.3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》正本由質(zhì)量部保存，保存期三年。
7.相關(guān)iso三體系認(rèn)證 LS/QP
5.03 《管理評(píng)審程序》 LS/QP
4.02 《質(zhì)量記錄管理程序》 GLS/QP
8.06 《糾正與預(yù)防措施管理程序》
8.質(zhì)量記錄 序號(hào) 記錄iso認(rèn)證流程建議 記錄編號(hào) 保存期限 保存部門(mén) 1 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 LS /JL
8.02-01 3年 質(zhì)量技術(shù)部 2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃 LS /JL
8.02-02 3年 質(zhì)量技術(shù)部 3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 LS /JL
8.02-03 3年 質(zhì)量技術(shù)部 4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告 LS /JL
8.02-04 3年 質(zhì)量技術(shù)部 5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表 LS /JL
8.02-05 3年 質(zhì)量技術(shù)部 6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 LS /JL
8.02-06 3年 質(zhì)量技術(shù)部 輸入 流程圖 輸出 責(zé) 任 部 門(mén)
1.公司質(zhì)量管理體系需求
2.部門(mén)運(yùn)作需求 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》

1.目的 定期或不定期展開(kāi)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審查質(zhì)量體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否按發(fā)行的iso三體系認(rèn)證切實(shí)有效地實(shí)施，借以評(píng)估質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部iso9001：2008質(zhì)量體系審核。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.2內(nèi)部審核員：參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤。
4.定義
4.1 嚴(yán)重不符合：
4.
1.1 完全沒(méi)有執(zhí)行iso三體系認(rèn)證中明文規(guī)定或完全不符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的條文要求。
4.
1.2 同一事項(xiàng)不執(zhí)行部門(mén)在三個(gè)以上或同一部門(mén)出現(xiàn)三個(gè)相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合項(xiàng)目。
4.3 觀察項(xiàng)：
4.
3.1 有問(wèn)題，但仍未暴露出來(lái)，將來(lái)有演變成不符合的可能。
4.
3.2 發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，但證據(jù)不足或一時(shí)提供不出證據(jù)。
5.流程圖 見(jiàn)附頁(yè)
6.作業(yè)程序
6.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃
6.
1.1 定期審核：質(zhì)量技術(shù)部依各部門(mén)業(yè)務(wù)狀況及重要性，于每年年底排定下一年度的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，原則上每年一次循環(huán)，但仍需要視審核結(jié)果及重要性適當(dāng)增加。
6.
1.2不定期審核：總經(jīng)理或管理者代表特別指示，或當(dāng)品質(zhì)系統(tǒng)、iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)實(shí)施。
6.
1.3審核計(jì)劃應(yīng)包括所有的班次。
6.2審核小組的組成
6.
2.1 視實(shí)際情況需要，審核小組由管理者代表組建。
6.
2.2審核小組成員資格 ① 經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)。 ② 受過(guò)專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練持有iso9001內(nèi)部審核資格證明。 ③ 兩年以上同行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)培訓(xùn)合格者。
6.
2.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員不得參與對(duì)所屬部門(mén)的質(zhì)量審核。
6.3 審核的準(zhǔn)備
6.
3.1 公司原則上規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量體系審核在每年12月進(jìn)行，具體時(shí)間由管理者代表最終排定。
6.
3.2 審核前10天，管理者代表選定審核成員組成審核小組，審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核作業(yè)。
6.
3.3 審核前7天，審核小組依據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》以及上一次審核未能結(jié)案的項(xiàng)目，確定本次審核的項(xiàng)目及范圍，并制定本次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
3.4 審核前5天，由審核組長(zhǎng)發(fā)出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知受審核部門(mén)關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容、時(shí)間、審核人員等。
6.4審核計(jì)劃的執(zhí)行
6.
4.1 審核方式：采取詢(xún)問(wèn)被審核人員，查核發(fā)行的有效iso三體系認(rèn)證和現(xiàn)場(chǎng)查看等方式。
6.
4.2在正式審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)召集審核員召開(kāi)會(huì)議，使審核員達(dá)成共識(shí)。
6.
4.3審核員可以依據(jù)被審核部門(mén)的相關(guān)有效iso三體系認(rèn)證，或參考《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》進(jìn)行審核，審核結(jié)果須填入《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
4.4 前一次審核的不符合項(xiàng)，本次審核予以查核。
6.
4.5對(duì)不符合項(xiàng)目，審核員應(yīng)填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》， 說(shuō)明不符合項(xiàng)的性質(zhì)：如（嚴(yán)重不符合）、（一般不符合）和（觀察項(xiàng)），并要求被審核部門(mén)主管簽名確認(rèn)。審核完成后再由審核組長(zhǎng)做最后判定。
6.
4.6審核作業(yè)完成后，審核組長(zhǎng)召集審核員及各部門(mén)主管舉行結(jié)束會(huì)議，說(shuō)明審核結(jié)果。
6.5糾正措施
6.
5.1 受審核部門(mén)必須于指定期限內(nèi)回復(fù)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》,并交審核員進(jìn)行跟蹤。
6.
5.2 結(jié)案后的iso三體系認(rèn)證交質(zhì)量部保存，具體依《質(zhì)量記錄管理程序》。
6.6審核報(bào)告
6.
6.1 內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)須依據(jù)審核結(jié)果做成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門(mén)。
6.
6.2 不符合項(xiàng)目列入管理評(píng)審項(xiàng)目，具體依《管理評(píng)審程序》。
6.
6.3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》正本由質(zhì)量部保存，保存期三年。
7.相關(guān)iso三體系認(rèn)證 ls/qp
5.03 《管理評(píng)審程序》 ls/qp
4.02 《質(zhì)量記錄管理程序》 gls/qp
8.06 《糾正與預(yù)防措施管理程序》
8.質(zhì)量記錄 序號(hào) 記錄iso認(rèn)證流程建議 記錄編號(hào) 保存期限 保存部門(mén) 1 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 ls /jl
8.02-01 3年 質(zhì)量技術(shù)部 2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃 ls /jl
8.02-02 3年 質(zhì)量技術(shù)部 3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 ls /jl
8.02-03 3年 質(zhì)量技術(shù)部 4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告 ls /jl
8.02-04 3年 質(zhì)量技術(shù)部 5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表 ls /jl
8.02-05 3年 質(zhì)量技術(shù)部 6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 ls /jl
8.02-06 3年 質(zhì)量技術(shù)部 輸入 流程圖 輸出 責(zé) 任 部 門(mén)
1.公司質(zhì)量管理體系需求
2.部門(mén)運(yùn)作需求 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》

管理評(píng)審會(huì)議前，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審核報(bào)告，匯總編寫(xiě)出一份全i面的質(zhì)量總結(jié)報(bào)告，并分析評(píng)價(jià)整個(gè)體系的有效性；還要與上次內(nèi)審...

管理評(píng)審會(huì)議前，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審核報(bào)告，匯總編寫(xiě)出一份全i面的質(zhì)量總結(jié)報(bào)告，并分析評(píng)價(jià)整個(gè)體系的有效性；還要與上次內(nèi)審...

自查報(bào)告應(yīng)該是指CCC的內(nèi)審報(bào)告，就是企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各部門(mén)人員進(jìn)行內(nèi)部CCC質(zhì)量體系的審核，審核之后產(chǎn)生的總結(jié)報(bào)告。

1、項(xiàng)目計(jì)劃
2、鑒定大綱
3、試制工作及技術(shù)總結(jié)報(bào)告
4、iso三體系認(rèn)證圖紙及相關(guān)技術(shù)iso三體系認(rèn)證
5、iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
6、標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告
7、iso三體系認(rèn)證質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告
8、查新報(bào)告
9、用戶(hù)使用意見(jiàn)
10、投產(chǎn)條件分析報(bào)告1
1、經(jīng)濟(jì)效益分析報(bào)告1
2、軟件著作權(quán)登記證書(shū)等1
3、環(huán)保證明1
4、質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢(xún)書(shū)1
5、承諾書(shū)

1、項(xiàng)目計(jì)劃

2、鑒定大綱

3、試制工作及技術(shù)總結(jié)報(bào)告

4、產(chǎn)品圖紙及相關(guān)技術(shù)文件

5、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

6、標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告

7、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告

8、查新報(bào)告

9、用戶(hù)使用意見(jiàn)

10、投產(chǎn)條件分析報(bào)告

1
1、經(jīng)濟(jì)效益分析報(bào)告

1
2、軟件著作權(quán)登記證書(shū)等

1
3、環(huán)保證明

1
4、質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū)

1
5、承諾書(shū)