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為確保本公司能及時識別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認證、過程和質(zhì)量管理體系運行中存在的問題和不合格，實施有效的措施加以解決和消除，以提供質(zhì)量合格的iso三體系認證滿足顧客的需求，提高過程和活動的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。
本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施，以確保：
a)技術部負責iso三體系認證實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，證實iso三體系認證的符合性；
b)技術部通過對質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系符合要求；
c)采取糾正和預防措施，保證改進質(zhì)量管理體系的有效性。
8.
1.2在策劃過程中，要確定實施監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容，適用的管理方法和技術方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計技術。
1 目的
按策劃的時間間隔對公司的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運行。
2 適用范圍
適用于本公司內(nèi)部審核的管理。
3 職責
3.1總經(jīng)理批準審核計劃及審核報告。
3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。
3.3行政部負責內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計劃；
3.4內(nèi)審組長負責編制具體審核計劃，組織內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核，編寫審核報告。
4 工作程序
4.1年度內(nèi)審計劃
4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，總經(jīng)理批準后，印發(fā)有關領導和部門執(zhí)行。
4.
1.2內(nèi)審計劃內(nèi)容：
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；
b)審核組長和內(nèi)審員；
c)內(nèi)審日期和地點；
d)受審核部門；
4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式
a)頻次：每年內(nèi)審一次，時間間隔不超過12個月，特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織申報)下或當出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時增加內(nèi)部審核頻次；
b)范圍：覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場所\過程和iso三體系認證；
c)方式：采用集中審核方式。
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