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iso認證咨詢公司 2023-05-23 20:24

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環(huán)境管理體系內審員培訓講義 iso14011：1996 環(huán)境審核指南—審核程序—環(huán)境管理體系審核
一、環(huán)境管理體系審核概述 (一) 環(huán)境審核 ● 定義 ● 分類按側重的主題事項劃分 (1) 符合性審核； (2) 應負責任審核； (3) 能源審核； (4) 廢物最小化審核； (5) 環(huán)境管理體系審核。按側審核方和受審核方的關系劃分 (1) 第一方審核(內部審核)：一個組織對自身的審核； (2) 第二方審核(外部審核)：需方以顧客的名義對供方的審核； (3) 第三方審核(外部審核)：以認證咨詢?yōu)槟康?、由勝任的認證咨詢機構進行的審核。 (二) 環(huán)境管理體系審核 ● 定義 ems、ems審核準則、審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)、審核結論、ems審核。 ● 技術路線 ● 特點 (1) 系統(tǒng)化； (2) iso三體系認證化； (3) 客觀性。 ● 分類也可按側審核方和受審核方的關系劃分為三種。 ● 作用內部審核：三級監(jiān)控之一，發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預防不符合，實現(xiàn)持續(xù)改進；外部審核：判定受審核方ems的符合性。 (三）相關標準 iso14001環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南 iso14010環(huán)境審核指南——通用原則 iso14011環(huán)境審核指南——審核程序——環(huán)境管理體系審核 iso14012環(huán)境審核指南——環(huán)境審核員的資格要求
二、環(huán)境管理體系外部審核程序 (一) 內審員為什么要了解外部審核程序 (1) 內部審核與外部審核的關系：基本原則、審核準則、審核步驟大體相同，只是在具體操作上稍有不同。iso14011也基本適用于內部審核； (2) 內審員與外審員應具備的素質基本相同，在外審過程中是審核方和受審核方的聯(lián)絡員； (3) 內審要滿足外審的需要。 (二) 環(huán)境管理體系外部審核程序(第三方認證咨詢審核) 1 啟動審核
1.1提出申請*(委托方) 委托方向認證咨詢機構提出申請，填寫申請書和有關iso三體系認證。
1.2申報完成申請*(認證咨詢機構) ● 申請評審 ● 合同評審 ● 通知委托方
1.3組成審核組* 認證咨詢機構指派審核組長，與審核組長商定審核組成員，組建審核組。
1.4確定審核范圍 ● 確定審核范圍的意義 ● 確定審核范圍的原則 ● 確定審核范圍的條件 ● 確定審核范圍的責任和權限 ● 確定審核范圍的方式
1.5iso三體系認證預審在現(xiàn)場審核開始前，審核組長應(組織審核組成員)審閱受審核方的有關iso三體系認證，iso三體系認證合格才能進行下一階段審核工作。 ● iso三體系認證預審的范圍環(huán)境管理手冊、程序iso三體系認證、相關環(huán)境管理iso三體系認證和背景材料。 ● iso三體系認證預審的目的 (1) 了解受審核方的環(huán)境管理體系iso三體系認證能否滿足iso14001標準及相關環(huán)境法律法規(guī)的要求，從而確定能否進行現(xiàn)場審核； (2) 了解受審核方環(huán)境管理體系的整體策劃及實施情況，以便進行現(xiàn)場審核準備。 ● iso三體系認證預審的要求通過iso三體系認證預審，應對體系iso三體系認證從以下幾方面作出評價： (1) iso三體系認證內容是否覆蓋iso14001標準的所有要求，即完整性如何； (2) iso三體系認證內容是否具有系統(tǒng)性、邏輯性、連貫性，是否體現(xiàn)體系iso三體系認證的結構和層次，是否給出查詢相關iso三體系認證的路徑； (3) iso三體系認證內容是否切實可行； (4) iso三體系認證是否現(xiàn)行有效，符合iso三體系認證控制的要求。 ● iso三體系認證預審報告內容包括： (1) 對ems17個要素iso三體系認證的審核結果； (2) 對emsiso三體系認證的綜合評價。 2 審核準備
2.1制定審核計劃 iso三體系認證預審通過后，就要制定審核計劃，為現(xiàn)場審核作準備。 ● 定義 ● 內容 ● 職責和權限 ● 審核計劃形式 (1) 全面集中式； (2) 分散滾動式。外部審核一般采用全面集中式，內部審核可采用全面集中式或分散滾動式。
2.2審核組長任務分配 ● 目的 ● 職責 ● 分配方式
2.3工作iso三體系認證準備 ● 定義 ● 分類 ● 檢查表的編寫 (1) 檢查表的作用 ① 明確與審核目標有關的樣本； ② 使審核程序規(guī)范化、系統(tǒng)化； ③ 使審核目標始終保持明確； ④ 保持審核進度； ⑤ 作為審核記錄存檔； ⑥ 減少重復或遺漏的審核內容。 (2) 檢查表的基本內容 (3) 檢查表的iso認證要點 ① 根據(jù)iso14001標準和受審核方體系iso三體系認證的要求，逐項檢查受審核部門的職責履行情況； ② 根據(jù)受審核方體系iso三體系認證的要求，逐項檢查受審核部門有關崗位對這些iso三體系認證要求的落實情況； ③ 按照受審核部門的重要環(huán)境因素，檢查受審核部門有關崗位對這些重要環(huán)境因素的控制情況； ④ 根據(jù)受審核方體系iso三體系認證的要求，檢查受審核部門的環(huán)境目標、指標和管理方案的實現(xiàn)情況。 (4) 運用檢查表的注意事項 ① 檢查表不要透露給受審核方； ② 檢查表主要起備忘作用，不要逐條照本宣科； ③ 充分利用檢查表； ④ 要善于檢查追蹤。 3 審核實施
3.1召開首次會議 ● 定義 ● 主持人及參加人員 ● 會議目的 ● 持續(xù)時間
3.2收集審核證據(jù) ● 審核證據(jù)定義 ● 收集要求 (1) 收集的證據(jù)應充足，抽樣數(shù)量應足夠； (2) 收集的證據(jù)應具有客觀性和代表性，抽樣應具有隨機性； (3) 作好記錄，特別是對不符合審核準則的表現(xiàn)，以便于追溯。 ● 審核方法 (1) 面談； (2) 查閱iso三體系認證和記錄； (3) 現(xiàn)場觀察。 ● 審核方式 (1) 按部門審核； (2) 按體系要素審核； (3) 按環(huán)境因素審核。 ● 現(xiàn)場審核案例分析課堂練習案例。案例1 某審核員在裝配車間進行現(xiàn)場審核時，發(fā)現(xiàn)廢紙、廢塑料袋、廢金屬屑混放于同一垃圾桶內，如何進行檢查追蹤？案例2 某審核員在廢水處理站進行現(xiàn)場審核時，發(fā)現(xiàn)工作臺上的排水水質監(jiān)測記錄中cod數(shù)據(jù)超過了排放標準(gb8978-1996)，如何進行檢查追蹤？案例3 某審核員在電鍍車間進行現(xiàn)場審核時，在操作崗位現(xiàn)場沒有看到作業(yè)指導書，如何進行檢查追蹤？當詢問一個陪同人員時，陪同人員說：“有，車間主任為防止丟失，把它鎖在抽屜里?！比绾芜M行檢查追蹤？
3.3確定審核發(fā)現(xiàn)
3.
3.1評審審核證據(jù) ● 篩選審核證據(jù) ● 判斷符合性
3.
3.2填寫不符合報告 ● 不符合的定義 ● 不符合的類型 ① 嚴重不符合； ② 輕微不符合。 ● 不符合報告格式示例 ● 編寫不符合報告容易出現(xiàn)的問題課后練習題：根據(jù)前面3個案例，請編寫不符合報告。
3.
3.3審核結果的匯總分析綠葉環(huán)境管理體系審核中心環(huán)境管理體系審核不符合報告第5頁/共12頁受審核方iso認證流程建議：周地化工有限公司受審核部門：環(huán)保科部門負責人：張寶鋼審核員：劉作衡審核日期：1999年10月8日不符合事實描述：在檢查的20份抱怨報告中，12份沒有調查人簽名。審核準則： (1) iso14001標準中的
4.
4.6條款； (2) 體系iso三體系認證中的b402-2程序(要求調查人在抱怨報告上簽名)。 □不符合iso14001中
4.
4.6條款的要求 □ 不符合emsiso三體系認證中 b402-2程序的要求屬：輕微不符合項 □ 嚴重不符合項 □
3.4召開末次會議 ● 定義 ● 主持人 ● 會議目的 ● 主要內容 (1) 審核組長重申審核目的、審核范圍和審核準則； (2) 審核組長宣布審核結果； (3) 審核組長宣布現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及其性質，并提出糾正措施要求； (4) 審核組長宣讀審核結論； (5) 受審核方認可所有不符合項； (6) 受審核方的說明； (7) 審核組向受審核方致謝，會議結束。 ● 持續(xù)時間 4 審核報告與iso三體系認證留存
4.1審核報告的編寫 ● 職責和權限 ● 分類 (1) 外部審核報告； (2) 內部審核制造。
4.2審核報告的內容
4.3審核報告的分發(fā)
4.4iso三體系認證留存 ● 審核結束 5 糾正措施跟蹤*
5.1糾正措施跟蹤的目的
5.2糾正措施跟蹤的原則
5.3糾正措施跟蹤的方式 (1) 再次進行部分要素的現(xiàn)場審核； (2) 通過審閱實施糾正措施的記錄進行跟蹤驗證； (3) 在監(jiān)督審核時再予驗證。
5.4糾正措施完成期限 (1) 嚴重不符合項，一般在三個月內完成； (2) 輕微不符合項，一般在一個月內完成； (3) 性質非常輕微的不符合項，可在現(xiàn)場審核期間由受審核方立即完成整改。
5.5糾正措施跟蹤的程序 6 監(jiān)督審核*
6.1監(jiān)督審核的目的
6.2監(jiān)督審核的方式
6.3監(jiān)督審核的結果處理
6.4監(jiān)督審核的頻次
三、環(huán)境管理體系內部審核程序 1 啟動審核
1.1建立組織機構* (1) 環(huán)境管理者代表領導內審工作，負責建立內審的組織機構、培訓人員，制定審核程序和審批審核報告等。 (2) 指定一個常設機構負責實施內審，一般可由環(huán)保處、安全環(huán)保處等機構來承擔。
1.2培訓內審員* ● 必要性 ● 內審員的選擇 ● 內審員的數(shù)量和分布 ● 內審員的培訓要求
1.3確定審核范圍應不小于擬申請認證咨詢的體系的覆蓋范圍，由環(huán)境管理者代表確定，報較高管理者批準。確定的原則和條件與外審相同。
1.4制定內審程序* 2 審核準備
2.1制定審核計劃 ● 職責 ● 審核計劃形式 (1) 全面集中式； (2) 分散滾動式。
2.2組成審核組*
2.3審核組任務分配
2.4iso三體系認證預審
2.5工作iso三體系認證準備 3 審核的實施
3.1首次會議
3.2收集審核證據(jù)
3.3確定審核發(fā)現(xiàn)
3.
3. 1評審審核證據(jù)
3.
3.2填寫糾正措施要求表
3.
3.3審核結果的匯總分析
3.4末次會議 4 審核報告與iso三體系認證留存
4.1審核報告編寫
4.2審核報告內容不需要達到外部審核報告的iso三體系認證化程度，內容可適當簡化，重點是審核發(fā)現(xiàn)和審核結論，但可以對糾正措施提出建議。
4.3審核報告的分發(fā) 審核組長提交環(huán)境管理者代表，批準后發(fā)給有關部門領導，并提交管理評審會議。
4.4iso三體系認證留存 5 糾正措施跟蹤*
5.1發(fā)放糾正措施要求表*
5.2制定糾正與預防措施*
5.3完成糾正與預防措施*
5.4驗證糾正與預防措施*
三、環(huán)境管理體系內審、外審的比較表6-2上海光明化工有限公司環(huán)境管理體系認證咨詢審核計劃日期及時間第一小組第二小組 199
7.
3.17 8:30～9:00 9:00～10:00 10:00～12:00 首次會議

iso14000環(huán)境管理體系文件編號怎么編？

ISO14000認證咨詢系列標準是一個系列的環(huán)境管理體系標準是由ISO/TC207（國際環(huán)境管理技術委員會）負責制定的一個國際通行的環(huán)境管理體系標準。它包括環(huán)境管理體系、環(huán)境審核、環(huán)境標志、生命周期分析等國際環(huán)境管理領域內的許多焦點問題。??其目的是指導各類組織（企業(yè)、公司）取得正確的環(huán)境行為。??但不包括制定污染物試驗方法標準、污染物及污水極限值標準及iso三體系認證標準等。該標準不僅適用于制造業(yè)和加工業(yè)，而且適用于建筑、運輸、廢棄物管理、維修及咨詢等服務業(yè)。??該標準共預留100個標準號，共分7個系列，其編號為ISO14000-14100。

ISO9001質量手冊，根據(jù)iso三體系認證的分類，編碼表示方式為：企業(yè)代號/iso三體系認證代號+順序號-發(fā)布年份其中：企業(yè)代號：LLiso三體系認證代號: 質量環(huán)境手冊：QEM；質量環(huán)境管理體系程序iso三體系認證：QP；環(huán)境管理體系程序iso三體系認證：EP；質量環(huán)境體系共用程序iso三體系認證QEP；作業(yè)指導書iso三體系認證：WI；技術iso三體系認證: TE.順序號：以0
1、0
2、03…表示；發(fā)布年份：如2011年、2011年…。