憂傷熊貓

編號(hào)：

審核目的：

檢查和評(píng)價(jià)公司建立質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，保證強(qiáng)制性認(rèn)證咨詢的一致性，確保實(shí)施持續(xù)改進(jìn)

審核范圍：

數(shù)字電視設(shè)備的iso認(rèn)證、生產(chǎn)和服務(wù)及數(shù)字電視運(yùn)營(yíng)支撐軟件系統(tǒng)的iso認(rèn)證、開(kāi)發(fā)和安裝。

審核依據(jù)：

?ISO9001：2008 ?質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證及其他有關(guān)iso三體系認(rèn)證 ?適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

?工廠質(zhì)量保證能力要求 ?合同

審核日期： 2010年2月24日---2010年2月26日

審核組成員：

姓名 職務(wù) 編號(hào) 姓名 職務(wù) 編號(hào)

日 程 安 排

日期 審核部門 審核涉及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 審核人

2.24

8：40-9：10 全體部門 首次會(huì)議 A、B、C、D、E、F

2.24

9：20-10：20 較高管理者/管理者代表 質(zhì)量管理體系總要求
4.1 / iso三體系認(rèn)證要求總則
4.
2.1 / 質(zhì)量手冊(cè)
4.
2.2 /管理承諾
5.1 / 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
5.2 / 質(zhì)量方針
5.3 / 測(cè)量
5.4 / 職責(zé)、權(quán)限和溝通
5.5 / 管理評(píng)審
5.6 / 資源的提供
6.1 / 人力資源
6.2 / 基礎(chǔ)設(shè)施
6.3 / 內(nèi)部審核
8.
2.2 / 改進(jìn)
8.5

工廠質(zhì)量保證能力：職責(zé)和資源1/認(rèn)證咨詢iso三體系認(rèn)證的一致性9 A、B

2.24

9：20-12：00 人力資源部 人力資源
6.2

工廠質(zhì)量保證能力：資源
1.2 C、D

2.24

10：30-12：00 資產(chǎn)管理部 基礎(chǔ)設(shè)施
6.3 A、B

2.24

13：10-17：00 研發(fā)中心 iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)的策劃
7.1 / iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)
7.3 / 不合格品控制
8.3 / 改進(jìn)
8.5

工廠質(zhì)量保證能力:包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存10 A、B

2.24

13：10-17：00 物資管理部 采購(gòu)
7.4 /標(biāo)識(shí)和可追溯性
7.
5.3 / iso三體系認(rèn)證防護(hù)
7.
5.5 / / iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測(cè)量
8.
2.4不合格品控制
8.3 / 數(shù)據(jù)分析
8.4 / 改進(jìn)
8.5

工廠質(zhì)量保證能力要求：供應(yīng)商控制
3.1 C、D

日期 審核部門 審核涉及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 審核人

2.25

9：00-12：00 行政部 管理評(píng)審
5.6 / 基礎(chǔ)設(shè)施
6.3 / 工作環(huán)境
6.4 D、F

2.25

9：00-12：00 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷
7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程/
7.
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/
8.
2.1顧客滿意/
7.
5.5iso三體系認(rèn)證防護(hù) A、B

2.25

13：00-17：10 生產(chǎn)部

/車間現(xiàn)場(chǎng) 生產(chǎn)和服務(wù)提供
7.5 / 基礎(chǔ)設(shè)施
6.3 / iso三體系認(rèn)證防護(hù)
7.
5.5 / 過(guò)程的監(jiān)護(hù)和測(cè)量
8.
2.3 / iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測(cè)量
8.
2.4 / 不合格品控制
8.3 / 數(shù)據(jù)分析
8.4 / 改進(jìn)
8.5

工廠質(zhì)量保證能力要求：關(guān)鍵鍵和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證
3.2 / 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)4 / 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)6 / 不合格品控制/認(rèn)證咨詢iso三體系認(rèn)證一致性9 A、B

2.26

8：40-12：00 品管部 采購(gòu)iso三體系認(rèn)證的驗(yàn)證
7.
4.3 / 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制
7.6 / 內(nèi)部審核
8.
2.2 / 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量
8.
2.3 / iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測(cè)量
8.
2.4 / 不合格品控制
8.3 /數(shù)據(jù)分析
8.4 / 改進(jìn)
8.5

工廠質(zhì)量保證能力要求：關(guān)鍵鍵和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證
3.
2、生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)
4、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)
5、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備
6、不合格品控制
7、內(nèi)部審核
8、認(rèn)證咨詢iso三體系認(rèn)證一致性9 E、F

2.26

13：00-16：30 補(bǔ)充審核 A、B、C、D、E、F

2.26

16：40-17：00 全體部門 末次會(huì)議 A、B、C、D、E、F

備注：

ISO9001:iso三體系認(rèn)證控制
4.
2.3 / 記錄控制
4.
2.4 / 質(zhì)量方針
5.3 /質(zhì)量目標(biāo)
5.
4.1 / 職責(zé)和權(quán)限
5.
5.1 / 內(nèi)部溝通
5.
5.3

工廠質(zhì)量保證能力：iso三體系認(rèn)證和記錄
2、內(nèi)部質(zhì)量審核8

上述條款在審核各部門時(shí)均會(huì)涉及。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

日

人間客

質(zhì)量認(rèn)證咨詢工作實(shí)施計(jì)劃

序

號(hào) 工作內(nèi)容

工作目標(biāo) 完成時(shí)間 分工 備注

1 第二次內(nèi)審 對(duì)第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行驗(yàn)證,同時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行的新問(wèn)題 7月中旬 公司內(nèi)審組 咨詢?nèi)藛T(必要時(shí)參加) 繼續(xù)運(yùn)行

2 管理評(píng)審 由總經(jīng)理親自主持評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性 8月中旬 公司管理層及各部門列席人員 繼續(xù)運(yùn)行

3 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證上報(bào)認(rèn)證咨詢中心 由認(rèn)證咨詢中心對(duì)公司的體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行符合性審核 8月末 由總工辦將體系iso三體系認(rèn)證報(bào)送認(rèn)證咨詢中心 時(shí)代科園協(xié)助有關(guān)事宜

4 認(rèn)證咨詢前準(zhǔn)備工作,包括認(rèn)證咨詢中心對(duì)iso三體系認(rèn)證提出意見(jiàn)的更改 各部門檢查本體系的運(yùn)行情況,防止工作上的漏洞 9月中旬前完成 公司體系覆蓋的所有部門 時(shí)代科園參與策劃

5 認(rèn)證咨詢中心進(jìn)入公司 檢查公司質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性及運(yùn)行的有效性
9.18至
9.20 全員參與

6 問(wèn)題整改 對(duì)認(rèn)證咨詢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改,達(dá)到一次性通過(guò)認(rèn)證咨詢 認(rèn)證咨詢結(jié)束一周內(nèi)完成 總工辦 時(shí)代科園

7 申報(bào)整改材料 盡快獲得證書
10.1前完成 總工辦

8 表彰大會(huì) 鼓勵(lì)員工在企業(yè)管理方面做出的貢獻(xiàn) 可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行確定 總經(jīng)理主持,全體員工參加

對(duì)方正在輸入，

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