發(fā)個報告的大概格式你參考,至于iso9000跟蹤審核是不是指對不符合項的跟蹤?如果是,就準(zhǔn)備不符合項糾正的資料,即證據(jù)就可以了. 不符合項報告: 本次內(nèi)部審查是公司質(zhì)量管理體系iso9001∶2008年度例行內(nèi)部審核，同iso14001環(huán)境管理體系、環(huán)境物質(zhì)審查結(jié)合在一起進行的一次內(nèi)部審核。是對公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)性和有效性的檢驗，對公司各個部門在質(zhì)量管理體系推進方面的監(jiān)督，同時確認(rèn)質(zhì)量管理體系的符合性，進一步加強全員的質(zhì)量意識、提高顧客滿意度。 本次內(nèi)部審核自????年?月??日～?月??日 共?日,審查了體系所覆蓋的相關(guān)要素及所涉及的相關(guān)部門，具體參見《20??年iso內(nèi)部審查計劃》。內(nèi)部審核采用抽樣檢查的方式，盡可能地對部門所涉及到的要素采用全面檢查，對一些重點崗位、工序進行重點的檢查。共檢查出?個不符合項，詳見《20??年iso9001-2008內(nèi)審不合格報告一覽表》。 根據(jù)檢查的結(jié)果，從問題點的分布情況來看：出現(xiàn)問題點較多的不符合項主要體現(xiàn)在
7.5（生產(chǎn)和服務(wù)的提供）?項、
4.2（iso三體系認(rèn)證/記錄控制）?項、
7.6（監(jiān)視和測量裝置的控制）?項、
7.3(iso認(rèn)證和開發(fā))?項以及
6.
2.2(能力,意識和培訓(xùn))、
7.1(iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)的策劃)和
8.
5.1（持續(xù)改進）各1項。 從對問題點原因分析以及對策方面來看：今年內(nèi)審開發(fā)現(xiàn)不合格項比上年度減少??項，各部門在實施體系要求中都有著不同的進步；但在實施iso標(biāo)準(zhǔn)要求中，各部門對于生產(chǎn)和服務(wù)提供過程存在疏忽，對iso三體系認(rèn)證管理做的不夠徹底，但這些問題點都是一般不符合項，只要重視日常管理就會得到改善，并不屬于嚴(yán)重不合格項?？傊?jīng)過本次內(nèi)部審核，各部門在質(zhì)量管理體系的運行上基本上符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；整個公司的質(zhì)量管理體系適宜、充分、持續(xù)有效。 附表：不合格項及觀察項分布一覽 大概如上,我的報告就是這樣寫的,簡單可以審查就行了.

為確保本公司能及時識別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、過程和質(zhì)量管理體系運行中存在的問題和不合格，實施有效的措施加以解決和消除，以提供質(zhì)量合格的iso三體系認(rèn)證滿足顧客的需求，提高過程和活動的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。

本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施，以確保：

a)技術(shù)部負責(zé)iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，證實iso三體系認(rèn)證的符合性；

b)技術(shù)部通過對質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系符合要求；

c)采取糾正和預(yù)防措施，保證改進質(zhì)量管理體系的有效性。

8.
1.2在策劃過程中，要確定實施監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容，適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計技術(shù)。

1 目的

按策劃的時間間隔對公司的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運行。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部審核的管理。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計劃及審核報告。

3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

3.3行政部負責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計劃；

3.4內(nèi)審組長負責(zé)編制具體審核計劃，組織內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核，編寫審核報告。

4 工作程序

4.1年度內(nèi)審計劃

4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。

4.
1.2內(nèi)審計劃內(nèi)容：

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

b)審核組長和內(nèi)審員；

c)內(nèi)審日期和地點；

d)受審核部門；

4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式

a)頻次：每年內(nèi)審一次，時間間隔不超過12個月，特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織申報)下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時增加內(nèi)部審核頻次；

b)范圍：覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場所\過程和iso三體系認(rèn)證；

c)方式：采用集中審核方式。

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培訓(xùn)內(nèi)容：
1.推行ISO17025:2005的意義和目的，實驗室認(rèn)可發(fā)展歷程、背景與原則；
2.ISO/IEC17025：2005標(biāo)準(zhǔn)要求的理解和實施要點；
3.實驗室質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證建立、測量不確定度、能力驗證以及量值溯源。
4.內(nèi)部審核的策劃、準(zhǔn)備、實施以及跟蹤關(guān)閉項。
5.內(nèi)部審核的相關(guān)iso三體系認(rèn)證要求（內(nèi)部審核計劃、檢查表編制、不合格報告、內(nèi)審報告等）
6.內(nèi)部內(nèi)審員的素質(zhì)以及審核技巧 考核與發(fā)證：經(jīng)考試合格由中國計量測試技術(shù)交流協(xié)會頒發(fā)實驗室內(nèi)部審員資質(zhì)證書。 培訓(xùn)地點：信息產(chǎn)業(yè)部602計量測試站-廣州市黃埔大道西平云路163號。 培訓(xùn)時間：2012年3月27日—28日 培訓(xùn)費：1500元/人（含資料費、證書費、午餐費），食宿統(tǒng)一安排，費用自理。

發(fā)個報告的大概格式你參考,至于iso9000跟蹤審核是不是指對不符合項的跟蹤?如果是,就準(zhǔn)備不符合項糾正的資料,即證據(jù)就可以了. 不符合項報告: 本次內(nèi)部審查是公司質(zhì)量管理體系iso9001∶2008年度例行內(nèi)部審核，同iso14001環(huán)境管理體系、環(huán)境物質(zhì)審查結(jié)合在一起進行的一次內(nèi)部審核。是對公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)性和有效性的檢驗，對公司各個部門在質(zhì)量管理體系推進方面的監(jiān)督，同時確認(rèn)質(zhì)量管理體系的符合性，進一步加強全員的質(zhì)量意識、提高顧客滿意度。 本次內(nèi)部審核自????年?月??日～?月??日 共?日,審查了體系所覆蓋的相關(guān)要素及所涉及的相關(guān)部門，具體參見《20??年iso內(nèi)部審查計劃》。內(nèi)部審核采用抽樣檢查的方式，盡可能地對部門所涉及到的要素采用全面檢查，對一些重點崗位、工序進行重點的檢查。共檢查出?個不符合項，詳見《20??年iso9001-2008內(nèi)審不合格報告一覽表》。 根據(jù)檢查的結(jié)果，從問題點的分布情況來看：出現(xiàn)問題點較多的不符合項主要體現(xiàn)在
7.5（生產(chǎn)和服務(wù)的提供）?項、
4.2（iso三體系認(rèn)證/記錄控制）?項、
7.6（監(jiān)視和測量裝置的控制）?項、
7.3(iso認(rèn)證和開發(fā))?項以及
6.
2.2(能力,意識和培訓(xùn))、
7.1(iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)的策劃)和
8.
5.1（持續(xù)改進）各1項。 從對問題點原因分析以及對策方面來看：今年內(nèi)審開發(fā)現(xiàn)不合格項比上年度減少??項，各部門在實施體系要求中都有著不同的進步；但在實施iso標(biāo)準(zhǔn)要求中，各部門對于生產(chǎn)和服務(wù)提供過程存在疏忽，對iso三體系認(rèn)證管理做的不夠徹底，但這些問題點都是一般不符合項，只要重視日常管理就會得到改善，并不屬于嚴(yán)重不合格項。總之，經(jīng)過本次內(nèi)部審核，各部門在質(zhì)量管理體系的運行上基本上符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；整個公司的質(zhì)量管理體系適宜、充分、持續(xù)有效。 附表：不合格項及觀察項分布一覽 大概如上,我的報告就是這樣寫的,簡單可以審查就行了.

發(fā)個報告的大概格式你參考,至于iso9000跟蹤審核是不是指對不符合項的跟蹤?如果是,就準(zhǔn)備不符合項糾正的資料,即證據(jù)就可以了. 不符合項報告: 本次內(nèi)部審查是公司質(zhì)量管理體系iso9001∶2008年度例行內(nèi)部審核，同iso14001環(huán)境管理體系、環(huán)境物質(zhì)審查結(jié)合在一起進行的一次內(nèi)部審核。是對公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)性和有效性的檢驗，對公司各個部門在質(zhì)量管理體系推進方面的監(jiān)督，同時確認(rèn)質(zhì)量管理體系的符合性，進一步加強全員的質(zhì)量意識、提高顧客滿意度。 本次內(nèi)部審核自????年?月??日～?月??日 共?日,審查了體系所覆蓋的相關(guān)要素及所涉及的相關(guān)部門，具體參見《20??年iso內(nèi)部審查計劃》。內(nèi)部審核采用抽樣檢查的方式，盡可能地對部門所涉及到的要素采用全面檢查，對一些重點崗位、工序進行重點的檢查。共檢查出?個不符合項，詳見《20??年iso9001-2008內(nèi)審不合格報告一覽表》。 根據(jù)檢查的結(jié)果，從問題點的分布情況來看：出現(xiàn)問題點較多的不符合項主要體現(xiàn)在
7.5（生產(chǎn)和服務(wù)的提供）?項、
4.2（iso三體系認(rèn)證/記錄控制）?項、
7.6（監(jiān)視和測量裝置的控制）?項、
7.3(iso認(rèn)證和開發(fā))?項以及
6.
2.2(能力,意識和培訓(xùn))、
7.1(iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)的策劃)和
8.
5.1（持續(xù)改進）各1項。 從對問題點原因分析以及對策方面來看：今年內(nèi)審開發(fā)現(xiàn)不合格項比上年度減少??項，各部門在實施體系要求中都有著不同的進步；但在實施iso標(biāo)準(zhǔn)要求中，各部門對于生產(chǎn)和服務(wù)提供過程存在疏忽，對iso三體系認(rèn)證管理做的不夠徹底，但這些問題點都是一般不符合項，只要重視日常管理就會得到改善，并不屬于嚴(yán)重不合格項。總之，經(jīng)過本次內(nèi)部審核，各部門在質(zhì)量管理體系的運行上基本上符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；整個公司的質(zhì)量管理體系適宜、充分、持續(xù)有效。 附表：不合格項及觀察項分布一覽 大概如上,我的報告就是這樣寫的,簡單可以審查就行了.

發(fā)個報告的大概格式你參考,至于ISO9000跟蹤審核是不是指對不符合項的跟蹤?如果是,就準(zhǔn)備不符合項糾正的資料,即證據(jù)就可以了. 不符合項報告: 本次內(nèi)部審查是公司質(zhì)量管理體系ISO9001∶2008年度例行內(nèi)部審核，同ISO14001環(huán)境管理體系、環(huán)境物質(zhì)審查結(jié)合在一起進行的一次內(nèi)部審核。是對公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)性和有效性的檢驗，對公司各個部門在質(zhì)量管理體系推進方面的監(jiān)督，同時確認(rèn)質(zhì)量管理體系的符合性，進一步加強全員的質(zhì)量意識、提高顧客滿意度。 本次內(nèi)部審核自????年?月??日～?月??日 共?日,審查了體系所覆蓋的相關(guān)要素及所涉及的相關(guān)部門，具體參見《20??年ISO內(nèi)部審查計劃》。內(nèi)部審核采用抽樣檢查的方式，盡可能地對部門所涉及到的要素采用全面檢查，對一些重點崗位、工序進行重點的檢查。共檢查出?個不符合項，詳見《20??年ISO9001-2008內(nèi)審不合格報告一覽表》。 根據(jù)檢查的結(jié)果，從問題點的分布情況來看：出現(xiàn)問題點較多的不符合項主要體現(xiàn)在
7.5（生產(chǎn)和服務(wù)的提供）?項、
4.2（iso三體系認(rèn)證/記錄控制）?項、
7.6（監(jiān)視和測量裝置的控制）?項、
7.3(iso認(rèn)證和開發(fā))?項以及
6.
2.2(能力,意識和培訓(xùn))、
7.1(iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)的策劃)和
8.
5.1（持續(xù)改進）各1項。 從對問題點原因分析以及對策方面來看：今年內(nèi)審開發(fā)現(xiàn)不合格項比上年度減少??項，各部門在實施體系要求中都有著不同的進步；但在實施ISO標(biāo)準(zhǔn)要求中，各部門對于生產(chǎn)和服務(wù)提供過程存在疏忽，對iso三體系認(rèn)證管理做的不夠徹底，但這些問題點都是一般不符合項，只要重視日常管理就會得到改善，并不屬于嚴(yán)重不合格項?？傊?，經(jīng)過本次內(nèi)部審核，各部門在質(zhì)量管理體系的運行上基本上符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；整個公司的質(zhì)量管理體系適宜、充分、持續(xù)有效。 附表：不合格項及觀察項分布一覽 大概如上,我的報告就是這樣寫的,簡單可以審查就行了.

內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告

№：

審核目的：

審核依據(jù)：

審核員： 審核時間：

審核范圍：

不合格項分布

部門 不合格數(shù)量體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 人力資源部 采購部 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)車間 合計

4 質(zhì)量管理體系

4.
2.2質(zhì)量手冊

4.
2.3 iso三體系認(rèn)證要求

4.
2.4 記錄要求

5.1 管理承諾

5.2 以顧客為關(guān)注焦點

5.3 質(zhì)量方針

5.4 策劃

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.6 管理評審

6.1 資源提供

6.2 人力資源

6.3 基礎(chǔ)設(shè)施

6.4 工作環(huán)境

7.1 iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)的策劃

7.2 與顧客有關(guān)的過程

7.3iso認(rèn)證和開發(fā)

7.4 采購

7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供

7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制

8.1 總則

8.2 監(jiān)視和測量

8.3 不合格品控制

8.4 數(shù)據(jù)分析

8.5 改進

合計

內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告(續(xù))

審核過程綜述：

審核結(jié)論：

編制/日期： 審批/日期：

8.
1.1為確保本公司能及時識別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、過程和質(zhì)量管理體系運行中存在的問題和不合格，實施有效的措施加以解決和消除，以提供質(zhì)量合格的iso三體系認(rèn)證滿足顧客的需求，提高過程和活動的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。

本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施，以確保：

a)技術(shù)部負責(zé)iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，證實iso三體系認(rèn)證的符合性；

b)技術(shù)部通過對質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系符合要求；

c)采取糾正和預(yù)防措施，保證改進質(zhì)量管理體系的有效性。

8.
1.2在策劃過程中，要確定實施監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容，適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計技術(shù)。

1 目的

按策劃的時間間隔對公司的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運行。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部審核的管理。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計劃及審核報告。

3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

3.3行政部負責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計劃；

3.4內(nèi)審組長負責(zé)編制具體審核計劃，組織內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核，編寫審核報告。

4 工作程序

4.1年度內(nèi)審計劃

4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。

4.
1.2內(nèi)審計劃內(nèi)容：

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

b)審核組長和內(nèi)審員；

c)內(nèi)審日期和地點；

d)受審核部門；

4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式

a)頻次：每年內(nèi)審一次，時間間隔不超過12個月，特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織申報)下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時增加內(nèi)部審核頻次；

b)范圍：覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場所\過程和iso三體系認(rèn)證；

c)方式：采用集中審核方式。

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質(zhì) 量 手 冊 編號：JC/Q1

章節(jié)號：8/
8.2

8.
2.2內(nèi)部審核控制程序 版本：A/0

4.3內(nèi)審準(zhǔn)備

4.
3.1成立內(nèi)審組

管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員成立審核組。

4.
3.2內(nèi)審員應(yīng)是與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任，并對審核不合格項開具不合格報告。

4.
3.3編制內(nèi)審計劃和檢查表

a)審核組長負責(zé)編制內(nèi)審計劃，在審核前5周將審核計劃通知到受審核部門,受審核部門若有異議,應(yīng)在內(nèi)審前3周通知內(nèi)審組長,以便協(xié)調(diào)解決,規(guī)定受審部門日期和審核內(nèi)容，明確內(nèi)審員分工，控制審核的全過程；

b)內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)有培訓(xùn)資格的單位培訓(xùn)考核合格后,方能擔(dān)任,并按分工編制檢查表，組長審核修改。

c)內(nèi)審員應(yīng)在審核前掌握受審核部門所覆蓋的質(zhì)量要求及相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證,掌握受審核部門的體系實施情況,以往審核中需采取的糾正措施,預(yù)防措施的實施情況,已發(fā)生的質(zhì)量問題\重要的管理點或薄弱環(huán)節(jié);

4.4內(nèi)審實施

4.
4.1召開首次會議,由內(nèi)審組長主持,公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組員、受審核部門負責(zé)人及有關(guān)人員參加,內(nèi)審組長宣布此次審核目的、范圍、依據(jù)及審核方式和程序,參加人員應(yīng)簽到,由技術(shù)部記錄.

4.
4.2現(xiàn)場審核

4.
4.
2.1內(nèi)審組長要控制審核的全過程,以確保審核的有效性;

4.
4.
2.2內(nèi)審員應(yīng)嚴(yán)格按照審核計劃的要求執(zhí)行,根據(jù)編制的檢查表,采用觀察、詢問、查閱、取證等方式開展現(xiàn)場審核活動,收集客觀證據(jù),并詳細記錄在《檢查表》中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格項時，認(rèn)真填寫《不合格項報告》。

4.
4.3審核結(jié)果的匯總分析

內(nèi)審結(jié)束后,由內(nèi)審組長主持召開審核組全體會議,對審核結(jié)果作匯總分析。

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質(zhì) 量 手 冊 編號：JC/Q1

章節(jié)號：8/
8.2

8.
2.2內(nèi)部審核控制程序 版本：A/0

4.
4.
3.1嚴(yán)重不合格:質(zhì)量管理體系出現(xiàn)的系統(tǒng)性失效、區(qū)域失效,重復(fù)出現(xiàn)的不合格,對iso三體系認(rèn)證質(zhì)量影響大的不合格或不符合法律、法規(guī)要求.

4.
4.
3.2一般不合格:個別、偶然、孤立的不合格,對iso三體系認(rèn)證質(zhì)量影響不明顯的不合格。

4.
4.4召開末次會議

4.
4.
4.1審核過程完成后,由內(nèi)審組長主持召開末次會議,重申審核目的、范圍、依據(jù),宣布審核結(jié)果,確定不合格項完成時間,參加人員與首次會議相同；

4.
4.
4.2內(nèi)審組長還應(yīng)澄清或回答受審部門提出的問題,并說明審核報告發(fā)放日期,公司領(lǐng)導(dǎo)進行簡要總結(jié),提出完成糾正和糾正措施的時間和改進要求;行政部負責(zé)記錄和簽到。

4.
4.
4.3各責(zé)任部門對不合格項分析原因，制定糾正措施并組織實施，內(nèi)審員負責(zé)組織對完成情況的跟蹤驗證。

4.5編寫審核報告

由內(nèi)審組長編寫審核報告,內(nèi)審組長在報告中應(yīng)就本次審核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施建議,執(zhí)行中應(yīng)附有發(fā)放范圍,審核報告由總經(jīng)理批準(zhǔn),按發(fā)放范圍發(fā)放。

4.6本次內(nèi)審結(jié)果作為管理評審的輸入。

4.7行政部應(yīng)妥善保管內(nèi)部審核記錄、報告，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。

5 相關(guān)iso三體系認(rèn)證

《糾正措施控制程序》

6 質(zhì)量記錄

《年度內(nèi)審計劃》 R— 38

《審核實施計劃》 R— 39

《首末次會議簽到表》 R— 40

《內(nèi)審檢查表》 R— 41

《不合格項報告》 R— 42

《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 R— 43

《不合格項分布表》 R— 4
4.

第3頁 共3頁

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質(zhì) 量 手 冊 編號：JC/Q1

章節(jié)號：8/
8.2

8.
2.3過程的監(jiān)視和測量 版本：A/0

1.目的

采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以保持預(yù)期的過程能力，確保iso三體系認(rèn)證的符合性。

2.適用范圍

適用于本公司過程的監(jiān)視和測量。

3.職責(zé)

行政部負責(zé)過程的監(jiān)視和測量的控制和管理；

4.要求和方法

4.1行政部負責(zé)對質(zhì)量管理體系的各個過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程是否保持其預(yù)期結(jié)果和能力。

4.2過程監(jiān)視和測量的方式：

a)內(nèi)部審核； b) 可行時對過程及其輸出進行監(jiān)視和測量；

c)工作質(zhì)量檢查； d)過程有效性評價； e) 管理評審等。

4.3采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量裝置或選取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)等方法，對質(zhì)量管理體系、iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)過程、iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量特性進行監(jiān)視。

4.4 對過程的含金量進行評價，當(dāng)未達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母倪M、糾正、預(yù)防措施以確保iso三體系認(rèn)證的符合性，過程的有效性。

5.相關(guān)iso三體系認(rèn)證

《不合格控制程序》

《糾正措施控制程序》

《預(yù)防措施控制程序》

第1頁 共1頁

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質(zhì) 量 手 冊 編號：JC/Q1

章節(jié)號：8/
8.2

8.
2.4iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測量 版本：A/0

1 目的

按iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)策劃的安排進行監(jiān)視和測量，以確保提供的iso三體系認(rèn)證滿足要求。

2 適用范圍

適用于本公司采申報資、iso認(rèn)證方案的監(jiān)視和測量。

3 職責(zé)

技術(shù)部負責(zé)iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測量的歸口管理；

4 要求和方法

4.1采購設(shè)備、物資的驗證

a) 采購的設(shè)備、物資達到公司后，由技術(shù)部會同市場部相關(guān)人員進行驗證，外觀檢查和核對數(shù)量、規(guī)格、型號、合格證、檢測報告，技術(shù)部簽字認(rèn)可；

b) 未經(jīng)驗證或驗證不合格的iso三體系認(rèn)證，不得投入使用或生產(chǎn)，并對其作好記錄和標(biāo)識。對不合格物資，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；

4.2 對iso認(rèn)證開發(fā)iso三體系認(rèn)證按策劃的安排適時進行評審、驗證、確認(rèn)，對存在的問題及時采取糾正措施，執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。在iso三體系認(rèn)證交付之前，應(yīng)完成合同、法律、法規(guī)或強制性標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的所有驗證活動，否則不得交付iso三體系認(rèn)證，除非得到總經(jīng)理和顧客的批準(zhǔn)；監(jiān)視和測量依據(jù)合同要求，現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)范、單位、地方標(biāo)準(zhǔn)等，形成證據(jù)應(yīng)保持符合上述接收的準(zhǔn)則及記錄有權(quán)放行iso三體系認(rèn)證的人員；

4.3 檢驗記錄應(yīng)清晰、正確、及時、真實，并由各驗收部門分別保存。

5 相關(guān)iso三體系認(rèn)證

《不合格品控制程序》

8.
1.1為確保本公司能及時識別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、過程和質(zhì)量管理體系運行中存在的問題和不合格，實施有效的措施加以解決和消除，以提供質(zhì)量合格的iso三體系認(rèn)證滿足顧客的需求，提高過程和活動的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。 本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施，以確保： a)技術(shù)部負責(zé)iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，證實iso三體系認(rèn)證的符合性； b)技術(shù)部通過對質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系符合要求； c)采取糾正和預(yù)防措施，保證改進質(zhì)量管理體系的有效性。
8.
1.2在策劃過程中，要確定實施監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容，適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計技術(shù)。 1 目的 按策劃的時間間隔對公司的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運行。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部審核的管理。 3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計劃及審核報告。
3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。
3.3行政部負責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計劃；
3.4內(nèi)審組長負責(zé)編制具體審核計劃，組織內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核，編寫審核報告。 4 工作程序
4.1年度內(nèi)審計劃
4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。
4.
1.2內(nèi)審計劃內(nèi)容： a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b)審核組長和內(nèi)審員； c)內(nèi)審日期和地點； d)受審核部門；
4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式 a)頻次：每年內(nèi)審一次，時間間隔不超過12個月，特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織申報)下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時增加內(nèi)部審核頻次； b)范圍：覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場所\過程和iso三體系認(rèn)證； c)方式：采用集中審核方式。 第1頁 共3頁 四川省江澄環(huán)保工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號：jc/q1 章節(jié)號：8/
8.2
8.
2.2內(nèi)部審核控制程序 版本：a/0
4.3內(nèi)審準(zhǔn)備
4.
3.1成立內(nèi)審組 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員成立審核組。
4.
3.2內(nèi)審員應(yīng)是與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任，并對審核不合格項開具不合格報告。
4.
3.3編制內(nèi)審計劃和檢查表 a)審核組長負責(zé)編制內(nèi)審計劃，在審核前5周將審核計劃通知到受審核部門,受審核部門若有異議,應(yīng)在內(nèi)審前3周通知內(nèi)審組長,以便協(xié)調(diào)解決,規(guī)定受審部門日期和審核內(nèi)容，明確內(nèi)審員分工，控制審核的全過程； b)內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)有培訓(xùn)資格的單位培訓(xùn)考核合格后,方能擔(dān)任,并按分工編制檢查表，組長審核修改。 c)內(nèi)審員應(yīng)在審核前掌握受審核部門所覆蓋的質(zhì)量要求及相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證,掌握受審核部門的體系實施情況,以往審核中需采取的糾正措施,預(yù)防措施的實施情況,已發(fā)生的質(zhì)量問題\重要的管理點或薄弱環(huán)節(jié);
4.4內(nèi)審實施
4.
4.1召開首次會議,由內(nèi)審組長主持,公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組員、受審核部門負責(zé)人及有關(guān)人員參加,內(nèi)審組長宣布此次審核目的、范圍、依據(jù)及審核方式和程序,參加人員應(yīng)簽到,由技術(shù)部記錄.
4.
4.2現(xiàn)場審核
4.
4.
2.1內(nèi)審組長要控制審核的全過程,以確保審核的有效性;
4.
4.
2.2內(nèi)審員應(yīng)嚴(yán)格按照審核計劃的要求執(zhí)行,根據(jù)編制的檢查表,采用觀察、詢問、查閱、取證等方式開展現(xiàn)場審核活動,收集客觀證據(jù),并詳細記錄在《檢查表》中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格項時，認(rèn)真填寫《不合格項報告》。
4.
4.3審核結(jié)果的匯總分析 內(nèi)審結(jié)束后,由內(nèi)審組長主持召開審核組全體會議,對審核結(jié)果作匯總分析。 第2頁 共3頁 四川省江澄環(huán)保工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號：jc/q1 章節(jié)號：8/
8.2
8.
2.2內(nèi)部審核控制程序 版本：a/0
4.
4.
3.1嚴(yán)重不合格:質(zhì)量管理體系出現(xiàn)的系統(tǒng)性失效、區(qū)域失效,重復(fù)出現(xiàn)的不合格,對iso三體系認(rèn)證質(zhì)量影響大的不合格或不符合法律、法規(guī)要求.
4.
4.
3.2一般不合格:個別、偶然、孤立的不合格,對iso三體系認(rèn)證質(zhì)量影響不明顯的不合格。
4.
4.4召開末次會議
4.
4.
4.1審核過程完成后,由內(nèi)審組長主持召開末次會議,重申審核目的、范圍、依據(jù),宣布審核結(jié)果,確定不合格項完成時間,參加人員與首次會議相同；
4.
4.
4.2內(nèi)審組長還應(yīng)澄清或回答受審部門提出的問題,并說明審核報告發(fā)放日期,公司領(lǐng)導(dǎo)進行簡要總結(jié),提出完成糾正和糾正措施的時間和改進要求;行政部負責(zé)記錄和簽到。
4.
4.
4.3各責(zé)任部門對不合格項分析原因，制定糾正措施并組織實施，內(nèi)審員負責(zé)組織對完成情況的跟蹤驗證。
4.5編寫審核報告 由內(nèi)審組長編寫審核報告,內(nèi)審組長在報告中應(yīng)就本次審核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施建議,執(zhí)行中應(yīng)附有發(fā)放范圍,審核報告由總經(jīng)理批準(zhǔn),按發(fā)放范圍發(fā)放。
4.6本次內(nèi)審結(jié)果作為管理評審的輸入。
4.7行政部應(yīng)妥善保管內(nèi)部審核記錄、報告，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 5 相關(guān)iso三體系認(rèn)證 《糾正措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計劃》 r— 38 《審核實施計劃》 r— 39 《首末次會議簽到表》 r— 40 《內(nèi)審檢查表》 r— 41 《不合格項報告》 r— 42 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 r— 43 《不合格項分布表》 r— 4
4. 第3頁 共3頁 四川省江澄環(huán)保工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號：jc/q1 章節(jié)號：8/
8.2
8.
2.3過程的監(jiān)視和測量 版本：a/0
1.目的 采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以保持預(yù)期的過程能力，確保iso三體系認(rèn)證的符合性。
2.適用范圍 適用于本公司過程的監(jiān)視和測量。
3.職責(zé) 行政部負責(zé)過程的監(jiān)視和測量的控制和管理；
4.要求和方法
4.1行政部負責(zé)對質(zhì)量管理體系的各個過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程是否保持其預(yù)期結(jié)果和能力。
4.2過程監(jiān)視和測量的方式： a)內(nèi)部審核； b) 可行時對過程及其輸出進行監(jiān)視和測量； c)工作質(zhì)量檢查； d)過程有效性評價； e) 管理評審等。
4.3采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量裝置或選取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)等方法，對質(zhì)量管理體系、iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)過程、iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量特性進行監(jiān)視。
4.4 對過程的含金量進行評價，當(dāng)未達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母倪M、糾正、預(yù)防措施以確保iso三體系認(rèn)證的符合性，過程的有效性。
5.相關(guān)iso三體系認(rèn)證 《不合格控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 第1頁 共1頁 四川省江澄環(huán)保工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號：jc/q1 章節(jié)號：8/
8.2
8.
2.4iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測量 版本：a/0 1 目的 按iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)策劃的安排進行監(jiān)視和測量，以確保提供的iso三體系認(rèn)證滿足要求。 2 適用范圍 適用于本公司采申報資、iso認(rèn)證方案的監(jiān)視和測量。 3 職責(zé) 技術(shù)部負責(zé)iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測量的歸口管理； 4 要求和方法
4.1采購設(shè)備、物資的驗證 a) 采購的設(shè)備、物資達到公司后，由技術(shù)部會同市場部相關(guān)人員進行驗證，外觀檢查和核對數(shù)量、規(guī)格、型號、合格證、檢測報告，技術(shù)部簽字認(rèn)可； b) 未經(jīng)驗證或驗證不合格的iso三體系認(rèn)證，不得投入使用或生產(chǎn)，并對其作好記錄和標(biāo)識。對不合格物資，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；
4.2 對iso認(rèn)證開發(fā)iso三體系認(rèn)證按策劃的安排適時進行評審、驗證、確認(rèn)，對存在的問題及時采取糾正措施，執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。在iso三體系認(rèn)證交付之前，應(yīng)完成合同、法律、法規(guī)或強制性標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的所有驗證活動，否則不得交付iso三體系認(rèn)證，除非得到總經(jīng)理和顧客的批準(zhǔn)；監(jiān)視和測量依據(jù)合同要求，現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)范、單位、地方標(biāo)準(zhǔn)等，形成證據(jù)應(yīng)保持符合上述接收的準(zhǔn)則及記錄有權(quán)放行iso三體系認(rèn)證的人員；
4.3 檢驗記錄應(yīng)清晰、正確、及時、真實，并由各驗收部門分別保存。 5 相關(guān)iso三體系認(rèn)證 《不合格品控制程序》

為確保本公司能及時識別、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系運行中存在的問題和不合格，實施有效的措施加以解決和消除，以提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品滿足顧客的需求，提高過程和活動的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。

本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施，以確保：

a)技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，證實產(chǎn)品的符合性；

b)技術(shù)部通過對質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系符合要求；

c)采取糾正和預(yù)防措施，保證改進質(zhì)量管理體系的有效性。

8.
1.2在策劃過程中，要確定實施監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容，適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計技術(shù)。

1 目的

按策劃的時間間隔對公司的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運行。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部審核的管理。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計劃及審核報告。

3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

3.3行政部負責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計劃；

3.4內(nèi)審組長負責(zé)編制具體審核計劃，組織內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核，編寫審核報告。

4 工作程序

4.1年度內(nèi)審計劃

4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。

4.
1.2內(nèi)審計劃內(nèi)容：

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

b)審核組長和內(nèi)審員；

c)內(nèi)審日期和地點；

d)受審核部門；

4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式

a)頻次：每年內(nèi)審一次，時間間隔不超過12個月，特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織變更)下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時增加內(nèi)部審核頻次；

b)范圍：覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場所\過程和產(chǎn)品；

c)方式：采用集中審核方式。

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