管理評審計劃編號：XWJX/JL-
5.6-01

評審的目的：｜管理評審是為了保證公司的質量管理體系，有效性、充分性和適宜性，確保質量管理體系持續(xù)有效的按IATF16949:2016質量管理體系的要求運行。｜

評審的組織形式：｜采用會議評審的形式，對評審的內容進行討論、分析、評價，最后確認結果并形成管理評審報告。｜

評審的輸入信息：｜1．質量體系內部審核的結論及其改進措施的含金量（包括iso三體系認證審核、過程審核、體系審核）；｜2．過程的業(yè)績和iso三體系認證符合性；｜3．質量方針、目標和業(yè)務計劃的執(zhí)行情況；｜4．質量管理體系的建立和實施情況；｜5．質量問題客戶/相關方投訴及處理結果，顧客滿意度調查情況；｜6．開展糾正和預防措施的有關信息；｜7．組織機構、管理職能是否合適和協(xié)調；｜8．資源配置是否適當；｜9．可能影響質量體系的策劃和申報，包括與組織環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化；｜10．改建的建議；｜11．實際的和潛在的外部失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響分析；｜12．其它。｜

準備工作的要求：｜內審組準備內部質量審核報告，各相關部門準備質量管理體系運行報告，于11月20日交辦公室匯總。｜

時間安排：｜2017年11月22日上午在公司會議室召開。｜1．總經理主持評審會議；｜2．相關部門負責人的書面報告材料進行匯報；｜3．對質量管理體系運行中存在的問題進行逐項評審分析；｜4．針對問題制定糾正和預防措施并組織實施。｜

簽名：（評審主持人：**

上海樂薈包裝印刷有限公司

內部審核資料

內部審核通知

各部門、車間：

為確保本公司質量管理體系能夠持續(xù)運行良好，以滿足ISO9001標準的要求，經總經理批準，公司決定于2017年7月5~6日進行內部審核，2017年7月5日上午8：30在會議室召開內審首次會議，全面的由公司審核小組檢查公司質量管理體系的運行情況，以確保發(fā)現存在的問題和不足，抓緊改進，確保體系符合標準要求。

各部門在接到通知后，抓緊時間，做好相關準備工作，確保通過內部審核的檢查工作，取得良好的含金量。

辦公室：徐萍

201
7.
7.4

會議簽到表

時間：201
7.
7.5｜會議iso認證流程建議：內部審核首次會議｜

地點：辦公室｜

序號｜部門｜簽到｜備注｜

1｜總經理｜2｜行政部｜3｜生產部｜4｜業(yè)務部｜5｜技術部｜6｜品質部｜

會議簽到表

時間：201
7.
7.6｜會議iso認證流程建議：內部審核末次會議｜

地點：辦公室｜

序號｜部門｜簽到｜備注｜

1｜總經理｜2｜行政部｜3｜生產部｜4｜業(yè)務部｜5｜品質部｜6｜技術部｜

會議記錄

編號：TCS-QB
9.2-03

時間：201
7.
7.5｜會議iso認證流程建議：內部審核首次會議｜

地點：辦公室｜

記錄人：徐萍｜

會議內容：｜總經理：公司與前段時間按照ISO9001換版標準要求，經過貫標培訓，建立了iso三體系認證化的質量體系。質量管理體系已經運行也有三個多月了，但我們還不知道質量管理體審核實施計劃不符合報告內部審核檢查表內部審核檢查表

建筑安裝有限公司

內部審核報告

編制：日期：

批準：日期：

審核報告｜審核開始日期：2014年7月10日｜審核結束日期：2014年7月11日｜接受審核部門：｜管理層、辦公室、總工辦、綜合科、工程計劃科、認證老師科、供應科、項目部。｜審 核 組：｜組 長： ｜審核員： ｜審核員： ｜審核員： ｜審核員： ｜審核員： ｜審核員： ｜ ｜

1.審核目的｜檢查公司管理體系是否按GB/T19001—20
10、GB/T24001—199
6、GB/T28001—2011標準運行，評價體系符合性及有效性，是否具備認證咨詢條件。｜

2.審核范圍｜房屋建筑工程中質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全所涉及的活動及部門（管理層、辦公室、總工辦、綜合科、工程計劃科、認證老師科、供應科、項目部）。｜

3.審核依據｜（1）GB/T19001—2010 《質量管理體系 要求》；｜（2）GB/T24001—1996 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》｜（3）GB/T28001—2011 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》；｜（4）公司管理手冊和程序iso三體系認證；｜（5）適用于本公司的法律、法規(guī)和其它要求。｜

4.內部審核主要參加人｜管理者代表 審核組成員｜被審核部門負責人及工作人員｜

內部審核綜述｜本次內部管理體系審核是公司2014年年度審核計劃安排的內部審核，審核組由6人組成，分別對管理層、生產科、辦公室、預算經營科、認證老師科、安全質量科、項目部進行了全面審核。｜本次內審得到了公司領導及各部門領導的重視與支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了審

管理評審目的｜評價質量管理體系運行的充分性、適宜性、符合性和有效性。｜

參加的部門｜總經理、辦公室、供應部、技術部、車間｜

評審的準備工作｜各部門提交相關的iso三體系認證和信息，包括：｜
1.質量方針目標指標的適宜性及實現情況；｜
2.基礎設備保養(yǎng)情況；｜
3.內審報告；｜
4.過程監(jiān)視分析報告（技術質量部）；｜
5.信息交流的情況報告；｜
6.職責權限組織機構職能分配情況報告（管理者代表）。｜
7.公司的內外部環(huán)境信息（管理者代表）；｜
8.相關方的需求和期望的信息（管理者代表）；｜
9.應對風險和機遇的措施信息（管理者代表）。｜

評審的時間｜2019年2月20日｜

主持人｜總經理 ｜

編制：審批：

評審的目的｜評價質量管理體系運行的充分性、適宜性、符合性和有效性。｜參加的部門｜總經理、辦公室、供應部、生產部、技術部、車間｜

評審的內容及提交的iso三體系認證｜評審內容：｜內審的結果、方針目標指標的適宜性、質量績效、糾正和預防措施的實施狀況、質量管理體系的申報及適宜性、改進的建議；應對風險和機遇所采取措施的有效性；相關方的需求和期望及信息，管理體系的申報及適宜性。｜提交的iso三體系認證：｜質量方針目標指標的適宜性及實現情況（管理者代表）；內審報告（管理者代表）；過程監(jiān)視分析報告；職責權限組織機構職能分配情況報告。｜評審的時間｜2019年2月20日｜

主持人｜總經理：｜

目的

保證公司質量管理體系的有效運行，以推動體系的實施并達到預定的目標。

范圍

適用于公司質量管理體系內部審核、跟蹤審核、管理評審、外部質量管理體系審核及復審的所有受審核的工程處、項目部、科室和分管領導。

職責

管代全面負責本考核辦法的審批及領導工作。

辦公室負責考核資料收集匯總、申報與考核組織協(xié)調、實施工作。

考核內容和要求

考核時機

按照質量管理體系內部審核年度計劃（包括預評審、正式評審及復審）對受審核部門進行審核活動后。

為糾正不合格項而開展的跟蹤審核活動后。

考核依據

質量管理體系內部審核報告（包括評審報告）

跟蹤審核報告

考核步驟

本公司質量管理體系實施計劃中對換版后第一次質量體系內部審核的結果暫不作考核，之后的所有審核，按本考核辦法執(zhí)行。

質量管理體系內部審核的考核

跟蹤審核的考核

根據跟蹤審核報告，對上一次的內部質量管理體系審核結果所提出的糾正預防措施的落實情況進行分類考核。

根據管理評審報告，對存在的問題提出調整和改進措施要求，凡未落實一項，參照
4.
3.
2.
1.a條考核。

換版評審通過后，根據公司年度內審計劃召開的質量管理體系審核（含內審、復審、跟蹤審核、管理評審）的考核，按本考核辦法執(zhí)行。

目的

保證公司質量管理體系的有效運行，以推動體系的實施并達到預定的目標。

范圍

適用于公司質量管理體系內部審核、跟蹤審核、管理評審、外部質量管理體系審核及復審的所有受審核的工程處、項目部、科室和分管領導。

職責

管代全面負責本考核辦法的審批及領導工作。

辦公室負責考核資料收集匯總、申報與考核組織協(xié)調、實施工作。

考核內容和要求

考核時機

按照質量管理體系內部審核年度計劃（包括預評審、正式評審及復審）對受審核部門進行審核活動后。

為糾正不合格項而開展的跟蹤審核活動后。

考核依據

質量管理體系內部審核報告（包括評審報告）

跟蹤審核報告

考核步驟

本公司質量管理體系實施計劃中對換版后第一次質量體系內部審核的結果暫不作考核，之后的所有審核，按本考核辦法執(zhí)行。

質量管理體系內部審核的考核

跟蹤審核的考核

根據跟蹤審核報告，對上一次的內部質量管理體系審核結果所提出的糾正預防措施的落實情況進行分類考核。

根據管理評審報告，對存在的問題提出調整和改進措施要求，凡未落實一項，參照
4.
3.
2.
1.a條考核。

換版評審通過后，根據公司年度內審計劃召開的質量管理體系審核（含內審、復審、跟蹤審核、管理評審）的考核，按本考核辦法執(zhí)行。

日期：2019年2月20日

姓名｜職務｜ 部門｜備注｜

1｜總經理｜2｜管理者代表｜3｜部長｜供應部｜4｜部長｜技術部｜5｜部長｜生產部｜6｜部長｜辦公室｜7｜主任｜車間｜8｜9｜10｜11｜12｜13｜14｜15｜16｜17｜18｜19｜20｜21｜22｜

管理評審目的｜評價質量管理體系運行的充分性、適宜性、符合性和有效性。｜

參加的部門｜總經理、辦公室、供應部、技術部、車間｜

評審的準備工作｜各部門提交相關的iso三體系認證和信息，包括：質量方針目標指標的適宜性及實現情況；基礎設備保養(yǎng)情況；內審報告；過程監(jiān)視分析報告（技術質量部）；信息交流的情況報告；職責權限組織機構職能分配情況報告（管理者代表）。公司的內外部環(huán)境信息（管理者代表）；相關方的需求和期望的信息（管理者代表）；應對風險和機遇的措施信息（管理者代表）。｜

評審的時間｜2019年2月20日｜

主持人｜總經理 ｜

編制：審批：

評審的目的｜評價質量管理體系運行的充分性、適宜性、符合性和有效性。｜參加的部門｜總經理、辦公室、供應部、生產部、技術部、車間｜

評審的內容及提交的iso三體系認證｜評審內容：｜內審的結果、方針目標指標的適宜性、質量績效、糾正和預防措施的實施狀況、質量管理體系的申報及適宜性、改進的建議；應對風險和機遇所采取措施的有效性；相關方的需求和期望及信息，管理體系的申報及適宜性。｜提交的iso三體系認證：｜質量方針目標指標的適宜性及334B
4.

輸入材料可包括：

1、管理者代表：質量體系運行情況、內部質量體系審核情況。

2、生產部：生產情況及過程業(yè)績的數據。

3、銷售部：合同實施情況、市場信息、顧客及市場反饋的信息。

4、采購外協(xié)部：合格供方控制情況，采申報資iso三體系認證的質量情況。

5、質檢部：iso三體系認證的質量控制情況，包括進貨質量、加工檢驗、iso三體系認證測試數據的匯總。

6、辦公室：預防和糾正措施的實施情況報告、跟蹤措施，質量目標的考核情況。

各部門準備的材料還應包括本部門職責范圍內的質量管理體系運行及質量目標的實現情況，包括質量管理體系iso三體系認證的適應性、同相關部門的接口是否明確和通暢、資源配備是否合理、對質量管理體系隨著社會需求或環(huán)境等變化而進行修改的建議。

辦公室管理評審輸入報告

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司實行一年多了，基本上運行良好。通過內部審核可以說明公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進一步的改進。具體有以下三方面情況：

一、不合格數量、分布、性質統(tǒng)計分析情況

本次內審，三個體系共發(fā)現一個不符合項，為輕微不符合。其中，質量管理體系，發(fā)現0個不符合項；環(huán)境管理體系，一般不符合0個；職業(yè)健康安全管理體系，發(fā)現0個不符合項。

二、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行狀況

通過本次審核，公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內符合審核準則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，同時在環(huán)境保護和職工健康、安全保障方面執(zhí)行了單位法律、法規(guī)標準，并做了大量的工作，能夠及時發(fā)現問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續(xù)有效地運行。通過對內審中發(fā)現的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q
5.
4.1(ES
4.
3.3)質量目標、目標指標方面，各部門均對公司管理目標進行了分解，確定了部門目標，但對目標的完成情況進行匯總、分析和改進。
三、體系運行成效