ISO14001環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施表？

序號(hào)｜過(guò)程iso認(rèn)證流程建議｜重要環(huán)境因素｜法律法規(guī)｜風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇｜應(yīng)對(duì)措施｜1｜組織環(huán)境、相關(guān)方需求｜廢水、固廢、噪聲、火災(zāi)、爆炸｜涉及廢水、固廢、噪聲、排放｜風(fēng)險(xiǎn)｜內(nèi)外部環(huán)境或相關(guān)方需求識(shí)別不充分，策劃不完整或更新不及時(shí)，導(dǎo)致管理失效｜環(huán)保法律法規(guī)未及時(shí)更新，導(dǎo)致違法｜
1.加強(qiáng)管理人員培訓(xùn)，提高其管理能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)｜
2. 加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通，及時(shí)通報(bào)公司內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方需求，及時(shí)完善管理要求｜
3.建立完善內(nèi)外部溝通交流機(jī)制，及時(shí)溝通信息，獲取并溝通法律法規(guī)信息，并宣貫實(shí)施｜機(jī)遇｜完善管理制度，提高管理水平，可以提升企業(yè)形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，規(guī)避運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)｜2｜測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程｜廢水、固廢、噪聲、火災(zāi)、爆炸｜涉及廢水、固廢、噪聲、排放｜風(fēng)險(xiǎn)｜
1.測(cè)量、分析和改進(jìn)機(jī)制不健全，導(dǎo)致不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，實(shí)施改善｜
2.測(cè)量分析不及時(shí)、結(jié)果不準(zhǔn)確，導(dǎo)致決策失當(dāng)｜
3.未定期監(jiān)測(cè)排污數(shù)據(jù)，導(dǎo)致超標(biāo)排放｜
1.建立日常檢查、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、內(nèi)審、管理評(píng)審的改進(jìn)機(jī)制｜
2.定期收集分析數(shù)據(jù)，選擇適當(dāng)?shù)姆治龇椒?，定期向管理層?bào)告｜
3.定期進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，并根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果實(shí)施環(huán)境管理。｜機(jī)遇｜完善的機(jī)制，及時(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析，會(huì)提高決策的有效性，提高效率｜6｜運(yùn)行策劃｜過(guò)程｜廢水、固廢、噪聲、火災(zāi)、爆炸｜涉及廢水、固廢、噪聲、排放｜風(fēng)險(xiǎn)｜
1、重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)合理性差｜
2、合規(guī)性義務(wù)收集不全或過(guò)期｜
3、環(huán)境把目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案策劃

ISO14001風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及應(yīng)對(duì)措施表范例？

類別：環(huán)境管理序號(hào)｜類別｜風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇｜造成后果｜風(fēng)險(xiǎn)值｜風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)｜應(yīng)對(duì)措施｜（主管部門：辦公室 供銷部）｜P｜D｜S｜RPN｜1｜內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)｜
1.預(yù)案和消防培訓(xùn)不到位或缺失｜
2.滅火器失效｜
3.日常重要環(huán)境因素檢查工作不到位｜
4.沒(méi)有進(jìn)行消防隱患排查｜
5.沒(méi)有對(duì)含硒鼓/墨盒/色帶等危險(xiǎn)廢棄物集中收集進(jìn)行規(guī)定及管控｜
6.公司iso三體系認(rèn)證化信息丟失｜
7.內(nèi)部溝通不暢｜
1.導(dǎo)致火災(zāi)，發(fā)生人員財(cái)產(chǎn)的重大損失｜
2.含有硒鼓/墨盒/色帶等物資污染土壤｜
3.風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇在公司范圍不能得到溝通｜2｜2｜2｜8｜中度｜
1.加強(qiáng)預(yù)案的演練｜
2.定期進(jìn)行重要環(huán)境因素檢查｜
3.積極進(jìn)行的消防管路｜
4.加強(qiáng)iso三體系認(rèn)證的管理｜
5.加強(qiáng)與相關(guān)的管理部門的聯(lián)系｜2｜政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)｜
1.法律法規(guī)收不全｜
2.法律法規(guī)收集不及時(shí)｜
3.法律法規(guī)變化了不了解｜
4.沒(méi)有及時(shí)獲取單位管理部門與環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的公告，通知，提示等iso三體系認(rèn)證｜
1.沒(méi)有遵守法律法規(guī)｜
2.造成違法行為｜
3.違法管理部門的管理規(guī)定和環(huán)保和職業(yè)健康安全提示｜3｜1｜2｜6｜低度｜
1.建立對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的更新信息的渠道｜
2.實(shí)施對(duì)公司的事宜的法律法規(guī)的更新｜
3.并組織培訓(xùn)｜3｜相關(guān)方活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)｜
1.對(duì)供應(yīng)商的要求沒(méi)有實(shí)現(xiàn)｜
2.沒(méi)有滿足顧客環(huán)境方面的要求｜
1.不能采購(gòu)到環(huán)保iso三體系認(rèn)證｜，對(duì)外部供應(yīng)沒(méi)有施加影響｜
2.顧客流失｜1｜2｜1｜2｜低度｜
1.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)方相關(guān)施加影響｜
2.加強(qiáng)顧客溝通，增加顧客信任度及減少經(jīng)營(yíng)成本｜機(jī)遇｜
1.顧客和主管部門

IATF16949組織風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施控制表？

年度：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇內(nèi)容組織風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施控制表對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施對(duì)應(yīng)過(guò)程擔(dān)當(dāng)應(yīng)對(duì)措施有效性評(píng)價(jià)季度檢查與評(píng)價(jià)結(jié)果2組織環(huán)境評(píng)價(jià)時(shí)未考慮到內(nèi)部因素與外部因素，導(dǎo)致未能正確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。
4.1
1.建立和實(shí)施《組織環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序》。
2.建立和實(shí)施《員工能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析小組進(jìn)行iso三體系認(rèn)證培訓(xùn)和考核，以撐握正確的風(fēng)險(xiǎn)分析方法。M1企業(yè)戰(zhàn)略管理管理代表/APQP管理小組未針對(duì)客戶的特殊要求建立檔案進(jìn)行過(guò)程控制，導(dǎo)4致iso三體系認(rèn)證質(zhì)量與交期不符合客戶和法規(guī)要求而抱怨與索賠。
1.建立和實(shí)施《組織環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序》。
2.建立和實(shí)施《顧客相關(guān)過(guò)程控制程序》，建立顧客檔案進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理客戶特殊要求。
3.建立和實(shí)施《客戶特定要求控制程序》。6顧客特殊要求未包含在管理體系中進(jìn)行運(yùn)行控制，導(dǎo)致客戶退貨或抱怨。
4.2/
4.
3.2
1.建立和實(shí)施《組織環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序》，每季度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行檢查和確認(rèn)。
2.管理體系iso三體系認(rèn)證策劃時(shí)由相關(guān)部門參與評(píng)審，確保顧客特殊要求得到運(yùn)用和控制。C1管理代表顧客要求與期/APQP管理小望組未針對(duì)顧客特殊要求和相關(guān)方需求進(jìn)行溝通與培7訓(xùn)，導(dǎo)致要求未落實(shí)，顧客抱怨或違法規(guī)法要求而退貨、抱怨。
1.建立和實(shí)施《信息交流與溝通控制程序》和《員工能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行

ISO9001-2015&ISO14001-2015&ISO45001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施表？

試讀結(jié)束，如需閱讀或下載，請(qǐng)點(diǎn)擊辦理> 原發(fā)布者:索普生 ISO9001-2015&ISO14001-2015&ISO45001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施表注：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生嚴(yán)重程度為5級(jí)時(shí)，直接定義為高風(fēng)險(xiǎn)；評(píng)分為50-125分以上的為高風(fēng)險(xiǎn)，16-49分為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)需采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，15分以下為低風(fēng)險(xiǎn)；評(píng)價(jià)日期：201
9.0
4.11過(guò)程序號(hào)類別環(huán)境/要求環(huán)境/要求描述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析嚴(yán)重發(fā)生程度頻率處置難易度風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施/方案責(zé)任單措施有位效性機(jī)遇備注
1.修訂內(nèi)部有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)；歐盟法規(guī)《化學(xué)品的申報(bào)、評(píng)1估、認(rèn)證和限制》即REACH法規(guī)中SVHC高關(guān)注物質(zhì)將不斷增加iso三體系認(rèn)證有害物質(zhì)超標(biāo)51420
2.非金屬件物料供應(yīng)商進(jìn)行高關(guān)注物質(zhì)調(diào)查；高
3.供應(yīng)商簽訂不使用有害物質(zhì)聲明；品質(zhì)部相關(guān)iso三體系認(rèn)證：《供應(yīng)商管理控制程序》《有害物質(zhì)禁限用管理程序》
1.每月綜合安全部對(duì)公司進(jìn)行有效采購(gòu)原材料及生產(chǎn)iso三體系認(rèn)證符合歐盟/環(huán)保法合規(guī)義務(wù)律法規(guī)要求。外部法律法環(huán)規(guī)境2015年1月1日起開始實(shí)2施《中華人民共和國(guó)環(huán)境三廢排放不達(dá)標(biāo)導(dǎo)保護(hù)法》被稱為史上最嚴(yán)致被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，5環(huán)保法規(guī)，近年來(lái)各地違停產(chǎn)停業(yè)整頓等風(fēng)法企業(yè)倒閉，按日計(jì)罰案險(xiǎn)。件不計(jì)其數(shù)1420環(huán)境、健康安全稽查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通報(bào)并跟e799bee5baa6e79fa5e98193e4b893e5b19e31333433623831進(jìn)改善；
2.公司與有資質(zhì)的第三方簽訂公司三廢排放符合法危險(xiǎn)廢棄物轉(zhuǎn)移協(xié)議，針對(duì)危險(xiǎn)行政部/高廢物進(jìn)行轉(zhuǎn)移處理；有效律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

有的。 iso 9001是質(zhì)量管理體系， iso 14001是環(huán)境管理體系 iso18001是職業(yè)健康安全管理體系

IATF16949風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)分析表-參考版？

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析表過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源（內(nèi)部和外部）風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇嚴(yán)重發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度頻度系數(shù)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門內(nèi)外部COP2項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)：
1.iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證沒(méi)有完全識(shí)別客戶要求，
2.沒(méi)有完全識(shí)別與iso三體系認(rèn)證安全相關(guān)的法律法規(guī)，
3.過(guò)程能力不足，
4.項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)延期，
5.供應(yīng)商未嚴(yán)格按照《工藝設(shè)備技術(shù)規(guī)范》的要求，加工零件、組裝。4312
1.加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法，簽署質(zhì)量協(xié)議。
2.根據(jù)《特殊特性管理規(guī)定》識(shí)別客戶特殊要求及相關(guān)法律法規(guī)要求，做好iso三體系認(rèn)證開發(fā)，滿足客戶要求。一般
3.定期檢查供應(yīng)商產(chǎn)線搭建的狀態(tài)及安裝調(diào)試是否遵循要求。風(fēng)險(xiǎn)
4.嚴(yán)格按照PRP流程進(jìn)行項(xiàng)目開展，定期召開項(xiàng)目會(huì)議，定期Gatereview項(xiàng)目計(jì)劃，評(píng)估節(jié)點(diǎn)延期風(fēng)險(xiǎn)。
5.工藝流程嚴(yán)格按照《工藝設(shè)備技術(shù)規(guī)范》的要求，生產(chǎn)過(guò)程中按照工藝規(guī)定對(duì)iso三體系認(rèn)證進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，驗(yàn)證工藝的合理性。
1.有效的iso認(rèn)證及項(xiàng)目時(shí)間、成本的控制。
2.根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，相關(guān)職能部門予以有效落實(shí)。
3.改善、提高iso三體系認(rèn)證工藝。
1.制定《員工激勵(lì)管理規(guī)定》、《質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度》來(lái)給員工獎(jiǎng)勵(lì)來(lái)確保人員穩(wěn)定。一般
2.按照《一線員工培訓(xùn)管理規(guī)定》對(duì)新員工進(jìn)行培訓(xùn)，并達(dá)到能力風(fēng)險(xiǎn)要求后方可單獨(dú)上崗操作。
3.制定員工能力提升計(jì)劃，定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并考核，提升員工的能力
1.通過(guò)員工激勵(lì)與晉升以及《質(zhì)量獎(jiǎng)懲