ISO9001-2015內部審核檢查表(過程模式)？

?P1組織環(huán)境?P2領導作用?P3風險機遇?P4經營計劃?P5基礎設施?P6監(jiān)測資源?P7人力資源?P8知識信息?P9iso三體系認證服務要求?P10iso認證開發(fā)?P11外部提供?P12生產服務提供?P13標識追溯?P14售后服務?P15放行?P16不合格?P17內部審核?P18管理評審?P19改進審核員：過程iso認證流程建議｜P1 組織環(huán)境｜過程主要負責人｜ 高層｜.過程涉及iso三體系認證｜《組織環(huán)境外部因素識別清單》等｜標準條款要求｜方法、內容｜記錄｜評價｜
5.2質量方針｜
6.2質量目標｜與相關人及負責人面談、詢問對質量方針的理解及質量目標分解實際情況｜經過面談、相關人員的了解掌握質量方針和目標｜√｜
6.1應對風險機遇措施｜ 6風險機會控制規(guī)范｜已規(guī)定記錄｜ 4 組織環(huán)境｜《組織環(huán)境外部因素識別清單》｜《組織環(huán)境內部因素識別清單》｜《組織績效監(jiān)視分析和評價改進》｜《相關方需求和期望》｜《質量管理體系的范圍》｜《QMS總過程流程》 ｜《QMS總過程識別分析匯總》｜《工藝流程與管理過程關聯(lián)圖》｜√｜過程特性：｜是｜否｜下述有關支持過程（風險）問題是否已明確｜是｜否｜是否明確執(zhí)行者？｜√｜使用什么（材料、設備）｜√｜是否已定義過程？｜√｜有誰進行（技能、培訓）｜√｜過程是否已經被iso三體系認證化？｜√｜使用哪些主要標準？（測量、評估）｜√｜是否已明確過程相關接口？｜√｜如何進行？（方法、技術）｜√｜過程是否

TS16949:2009過程審核檢查表求助~~~~~~~？

已經發(fā)了，整套4份iso三體系認證，用4077**036QQ郵箱。

TS16949:2010過程審核檢查表求助~~~~~~~？

目前TS16949是以過程為導向的，沒有條條款款的檢查表。每個過程都是以以下方式去檢查：輸入輸出使用什么方式進行？由誰進行？使用的關鍵準則是什么？如何做？

ISO/TS 16949技術規(guī)范沒有2010版本.TS 16949的過程審核, 一般采用的 VDA
6.3, VDA
6.3最新的版本是2010版.VDA
6.3相關檢查表,已發(fā)您郵箱!有條件的,可以學習下AIAG的過程審核標準:CQI-8 Layered Process Audits

IATF16949制造過程內部審核檢查表？

內部審核檢查表受審核過程:COP3制造過程序號審核依據1提問要點審核員/日期：負責人：檢查方法詢問查閱iso三體系認證接待人：檢查結果記錄評定結果
4.4/
6.
2.2本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責任部門、資源要求和目標以及方法有哪
5.
1.2些？目標完成情況怎么樣？針對分析結果是否進行持續(xù)改進和采取糾正和預防措
5.
1.
1.3施？生產部門是否清楚iso三體系認證要求？生產安排是否能正確傳遞iso三體系認證要求？是否有生產計劃和由信息系統(tǒng)支持的準時生產？是否是由定單驅動的？生產計劃是否按期完成？生產計劃更改如何管理？現場控制計劃執(zhí)行情況，是否可得到作業(yè)指導書？現場環(huán)境如何？是否清潔有序？是否關注員工潛在風險？現場設備是否適宜？是否可得到經過校準或檢定的監(jiān)視和測量裝置？是否對iso三體系認證和過程進行了監(jiān)視和測量？是否對過程進行了確認？是否進行了作業(yè)準備驗證？現場iso三體系認證的標識如何？組織是否制定了控制計劃，控制計劃是否有試生產控制計劃和量產控制計劃控制。控制計劃是否包括以下內容：于制造過程的控制手段，包括作業(yè)準備驗證；b）首件/末件確認，如適用；c）用于顧客和組織確定的特殊特性（見附錄A）控制的監(jiān)視方法；d）顧客要求的信息，如有；e）規(guī)定的反應計劃（見附錄A）；當檢測到不合格品時，過程變得不穩(wěn)定或統(tǒng)計能力不足時
1.當組織確定其已經向顧客發(fā)運了不合格品；
2.當發(fā)生任何影響iso三體系認證、制造過程、測量、物流、供應貨源、生產量或風險分析

ISO9001-2015內部審核檢查表(過程方法范例)？

受審核部門：審核員：審核日期：陪同人：QMS條款｜審核的過程｜審核內容及要求｜審核方法｜檢查結果證據或記錄｜評價｜符合｜不符合｜
4.1;｜
4.3;｜
4.4;｜ ｜經營策劃過程｜是否有年度和中長期經營計劃？｜面談｜查詢｜過程指標是否達到?是否對未達標部分進行分析整改？｜是否對過程采取糾正措施或持續(xù)改進?｜
5.1;｜
4.3 ;｜
5.2;｜
6.5｜職責與權限｜是否確定過程運作和控制所需的準則和方法？｜面談｜查詢｜是否監(jiān)視、測量和分析這些過程？｜組織是否建立目標并分解到各職能部門？質量目標是否可進行測量，組織是否目標實施規(guī)定時間要求、責任人，并對目標實現程度有檢查、有評價和利用？｜質量方針是否有持續(xù)改進和顧客滿意的內容？｜較高管理者是否宣講了質量方針的內涵？員工對方針是否理解？｜是否確定質量目標的衡量方法？質量目標是否包含在業(yè)務計劃中？｜質量目標分析結果是否能為持續(xù)改進體系運行的有效性提供決策意見和相應的措施｜較高管理者是否確保對質量/環(huán)境安全管理體系進行策劃，以滿足質量目標以及IATF16949，ISO18001，OHSAS14001的要求，并在對其的申報進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性？｜負責iso三體系認證質量的人員，是否規(guī)定有權停止生產？｜所有班次的生產操作是否指定質量負責人？｜較高管理者是否指定一名管理者，無論該成員在其他方面的職責如何，必須具有以下方面的職責權限：確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，向較高管理者報