ISO9001采購部內(nèi)部審核檢查表？

受審部門｜采購部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負(fù)責(zé)人｜參考iso三體系認(rèn)證｜ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊；采購部工作流程iso三體系認(rèn)證；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書｜標(biāo)準(zhǔn)要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場審核記錄（不符合項描述）｜
8.2｜iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的要求｜參與銷售合同評審｜1｜◆如何參與銷售合同的評審？｜◆有無因采購部評審不當(dāng)造成的違約情況（抽 3～5 份合同評審記錄進(jìn)行檢查）？｜
8.4｜外部提供 的過程、 iso三體系認(rèn)證和服 務(wù)的控制｜供應(yīng)商（含外包商）的｜選擇、評價、績效監(jiān)視及｜重新評價｜1｜◆是否有對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價、績效監(jiān)視、重新評價的規(guī)定？｜◆供應(yīng)商的選擇與評價考慮了哪些因素？｜◆是否根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供iso三體系認(rèn)證的能力確定了不同的選擇、評價、績效監(jiān)視、重新評價的準(zhǔn)則和方法？｜◆采購前，是否對供應(yīng)商進(jìn)行了評價，填寫了“供應(yīng)商調(diào)查表”、“樣品檢測報告”、“供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查報告”（必要時）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應(yīng)商登記在“合格供應(yīng)商名錄”中？｜◆是否從質(zhì)量、交貨及時性、配合度、價格等幾個方面對供應(yīng)商的績效進(jìn)行監(jiān)視？｜◆當(dāng)供應(yīng)商供貨中出現(xiàn)異常或供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系發(fā)生較大的申報時，是否對供應(yīng)商進(jìn)行了重新評價？｜◆每年是否對合格供應(yīng)商進(jìn)行了復(fù)評，填寫了“供應(yīng)商年度考核表”？｜◆是否將考評不合格的供應(yīng)商從“合格供應(yīng)商名錄”中剔除？｜◆當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣時，采購部應(yīng)填寫“供應(yīng)商資格取消申請

三體系內(nèi)部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責(zé)和權(quán)限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 較高管理者是否對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識｜ 較高管理者已經(jīng)規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，并得到了規(guī)定和溝通。｜ 較高管理者已經(jīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識｜符合｜Q/E｜
6.1｜應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施｜策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環(huán)境因素和危險源以及合規(guī)性義務(wù)，確定需是否對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果；｜ b) 確保公司能穩(wěn)定地實現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、服務(wù)符合要求和顧客滿意；｜ c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；｜ d) 實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風(fēng)險和機(jī)遇的是否對措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質(zhì)量

iatf 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表？

IATF16949:2016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員審核日期尋找證據(jù)查什么？（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）
1.誰是過程的所有者？職責(zé)是否被理解和執(zhí)行？是否有能力執(zhí)行？合同管理相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)IATF16949條款過程類型業(yè)務(wù)部審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)
5.3過程的所有者是業(yè)務(wù)部，員工的職責(zé)能被理解，并有能力執(zhí)行員工如何知道他要完成的任務(wù)？是否了解過程步驟？如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移2到下一步驟或下一過程？同其他過程產(chǎn)生連接和接口是否被理解？員工通過會議，iso三體系認(rèn)證和培訓(xùn)知道要完成的
7.2任務(wù)1of28顧客導(dǎo)向過程（COP1）過程評價合格合格3過程的資源是否充足，是否能有效支持？
7.1過程的資源是充足的，能得到有效的支持合格4通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？是否充分確定與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求？包括：顧客規(guī)定的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的iso三體系認(rèn)證要求，與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（如果5有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。）是否對顧客iso三體系認(rèn)證的各項要求（包括與以往iso三體系認(rèn)證要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評6審？7顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)？當(dāng)顧客iso三體系認(rèn)證要求發(fā)生更改時，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道？（查銷售8合同評審表，訂單更改通知書）是否在向顧客作出提供iso三體系認(rèn)證的承諾前進(jìn)

ISO9001-2015內(nèi)部審核檢查表(過程模式)？

?P1組織環(huán)境?P2領(lǐng)導(dǎo)作用?P3風(fēng)險機(jī)遇?P4經(jīng)營計劃?P5基礎(chǔ)設(shè)施?P6監(jiān)測資源?P7人力資源?P8知識信息?P9iso三體系認(rèn)證服務(wù)要求?P10iso認(rèn)證開發(fā)?P11外部提供?P12生產(chǎn)服務(wù)提供?P13標(biāo)識追溯?P14售后服務(wù)?P15放行?P16不合格?P17內(nèi)部審核?P18管理評審?P19改進(jìn)審核員：過程iso認(rèn)證流程建議｜P1 組織環(huán)境｜過程主要負(fù)責(zé)人｜ 高層｜.過程涉及iso三體系認(rèn)證｜《組織環(huán)境外部因素識別清單》等｜標(biāo)準(zhǔn)條款要求｜方法、內(nèi)容｜記錄｜評價｜
5.2質(zhì)量方針｜
6.2質(zhì)量目標(biāo)｜與相關(guān)人及負(fù)責(zé)人面談、詢問對質(zhì)量方針的理解及質(zhì)量目標(biāo)分解實際情況｜經(jīng)過面談、相關(guān)人員的了解掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)｜√｜
6.1應(yīng)對風(fēng)險機(jī)遇措施｜ 6風(fēng)險機(jī)會控制規(guī)范｜已規(guī)定記錄｜ 4 組織環(huán)境｜《組織環(huán)境外部因素識別清單》｜《組織環(huán)境內(nèi)部因素識別清單》｜《組織績效監(jiān)視分析和評價改進(jìn)》｜《相關(guān)方需求和期望》｜《質(zhì)量管理體系的范圍》｜《QMS總過程流程》 ｜《QMS總過程識別分析匯總》｜《工藝流程與管理過程關(guān)聯(lián)圖》｜√｜過程特性：｜是｜否｜下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險）問題是否已明確｜是｜否｜是否明確執(zhí)行者？｜√｜使用什么（材料、設(shè)備）｜√｜是否已定義過程？｜√｜有誰進(jìn)行（技能、培訓(xùn)）｜√｜過程是否已經(jīng)被iso三體系認(rèn)證化？｜√｜使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估）｜√｜是否已明確過程相關(guān)接口？｜√｜如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）｜√｜過程是否

2019內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表？

2019內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表編號：ZY03-15-04受審核部門：貿(mào)易部年月日負(fù)責(zé)人：標(biāo)準(zhǔn)條款｜體系iso三體系認(rèn)證｜檢查項目｜方法｜檢查記錄｜
4.
2.4質(zhì)量記錄控制｜質(zhì)量記錄控制程序｜是否建立了“質(zhì)量記錄目錄清單” ？｜查看清單｜各質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否符合要求？｜查看編號｜記錄的填寫是否真實、及時、清楚、正確？｜抽2-3份查看｜是否每月21日填寫”質(zhì)量記錄登記表”并裝訂保存?歸檔匯總時移交手續(xù)是否符合?｜查登記表看手續(xù)記錄｜歸檔的記錄保存是否適宜?是否按要求處置和銷毀?｜查看｜
5.管理職責(zé)｜質(zhì)量手冊
5.1-
5.6｜對公司的質(zhì)量方針目標(biāo)是否清楚?是否已按公司的質(zhì)量目標(biāo)對本部門進(jìn)行了目標(biāo)分解?是否進(jìn)行了考核?｜詢問查看｜“以顧客為中心”的經(jīng)營理念是否在本部門得到樹立?｜詢問｜是否清楚本部門本崗位的職責(zé)、權(quán)限？如何進(jìn)行內(nèi)部溝通?溝通含金量如何?｜詢問看記錄｜是否已經(jīng)為管理評審的輸入積累資料?是否確保管理評審輸入信息的及時準(zhǔn)確?｜詢問查相關(guān)記錄｜
6.
2.2能力意識培訓(xùn)｜培訓(xùn)控制程序｜ ｜本部門各崗位是否滿足工作的要求?｜是否按培訓(xùn)計劃實施了培訓(xùn)考核?｜本部門所轄區(qū)域是否清潔衛(wèi)生?對iso三體系認(rèn)證交付時的環(huán)境是否考慮了影響iso三體系認(rèn)證質(zhì)量的因素?是否有技術(shù)要求?｜查培訓(xùn)計劃的實施記錄｜
6.4工作環(huán)境｜質(zhì)量手冊
6.3｜查看環(huán)境和相關(guān)記錄｜
7.2與顧客有關(guān)的過程｜
7.
2.1與iso三體系認(rèn)證有關(guān)要求的確定｜是否建立顧客名冊和顧客檔案?｜顧客規(guī)定的要求(包括交付、包裝、運(yùn)輸、服務(wù)等)是否確定并理解?