三體系內(nèi)部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責(zé)和權(quán)限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 較高管理者是否對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識｜ 較高管理者已經(jīng)規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，并得到了規(guī)定和溝通。｜ 較高管理者已經(jīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識｜符合｜Q/E｜
6.1｜應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環(huán)境因素和危險(xiǎn)源以及合規(guī)性義務(wù)，確定需是否對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；｜ b) 確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、服務(wù)符合要求和顧客滿意；｜ c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；｜ d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的是否對措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質(zhì)量

2017年三體系內(nèi)部審核計(jì)劃？

2017年管理體系及iso三體系認(rèn)證認(rèn)證咨詢內(nèi)部審核計(jì)劃
1.目的：為確保本公司管理體系認(rèn)證咨詢要求之有效性、一致性，并通過審核確認(rèn)是否有效持續(xù)的運(yùn)行，確保管理體系認(rèn)證咨詢要求的持續(xù)完善。
2.審核范圍：涉及到管理體系認(rèn)證咨詢要求的所有部門。
3.審核依據(jù)：GB/T19001-201
6、GB/T24001-201
6、GB/T28001-2011體系標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證等相關(guān)數(shù)據(jù)、相關(guān)法規(guī)以及客戶要求。
4.時(shí)間：2017/xx/xx-2017/12/xx
5.審核人員：審核組長—
6.審核排程：時(shí)間2017/12/188:30-9:00受審部門審核人員陪審人員質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證咨詢要求條款審核首次會議（小會議室）組織環(huán)境，領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，方針，組織的崗位職責(zé)和權(quán)限，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，申報(bào)的策劃，資源提供，溝通參與和協(xié)商；管理評審，持續(xù)改進(jìn)；涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：Q:4/5/6/
7.1/
7.4/
9.3/
10.1/
10.3E：4/5/6/
7.1/
7.4/
9.3/
10.1/
10.3S：
4.1/
4.2/
4.
3.3/
4.
4.1/
4.
4.3/
4.6CCC：
3.1/
3.9成員：管理層2017/12/1809:00-12:00崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，技術(shù)iso三體系認(rèn)證的控制，iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證與開發(fā)，運(yùn)行策劃與控制，改進(jìn)；主要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、目前控制措施及其有效性的分析與評價(jià)，溝通參與和協(xié)商；過程申報(bào)；涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：Q:
5.3/
6.2/
7.4/
7.5/
8.1/
8.3/
8.
5.1/
10.1E:
5.3/
6.2/
6.
1.2/
7.4/
7.5/
8.1/S：
4.
3.1/
4.
4.6/
4.
4.3CCC：
3.1/
3.2/
3.9技術(shù)部認(rèn)證老師部2017

三體系審核準(zhǔn)備資料？

企業(yè)三體系審核所需資料
1、副本（有有效年檢章的）、組織機(jī)構(gòu)代碼證
2、安全生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)許可證等相應(yīng)資質(zhì)證書
3、公司法人及管代的安全培訓(xùn)證書
4、環(huán)境/職業(yè)健康安全的守法證明
5、房屋產(chǎn)權(quán)或租賃協(xié)議、公司的地理位置圖/區(qū)域的平面布置圖
6、環(huán)境評價(jià)報(bào)告、批復(fù)、三同時(shí)驗(yàn)收報(bào)告
7、現(xiàn)場的噪聲、污水、粉塵等監(jiān)測報(bào)告
8、車間環(huán)境監(jiān)測報(bào)告（ISO14001）、車間安全監(jiān)測報(bào)告(OHSAS18001)
9、食堂的衛(wèi)生許可證以及食堂人員的健康證
10、施工企業(yè)五大員證書（申報(bào)的在建項(xiàng)目的五大員證書完整一套，其他的再抽2個(gè)）1
1、特種作業(yè)人員證書（電工/電焊工/）、特種設(shè)備安檢報(bào)告1
2、安全帶/安全網(wǎng)/絕緣鞋（手套）/驗(yàn)電筆等的安檢報(bào)告1
3、有毒有害等特種作業(yè)崗位員職業(yè)健康體檢報(bào)告（3~4份）1
4、員工的意外傷害保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證1
5、初始環(huán)評審及危害辨識報(bào)告1
6、環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評價(jià)表、重要環(huán)境因素清單1
7、危險(xiǎn)源清單、危險(xiǎn)源評價(jià)表、重大危險(xiǎn)源清單1
8、管理手冊、程序iso三體系認(rèn)證1
9、質(zhì)量目標(biāo)及分解、目標(biāo)考核結(jié)果、20、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，安全目標(biāo)、指標(biāo)，管理方案，完成情況2
1、崗位說明書（職責(zé)權(quán)限和任職要求）、認(rèn)證書2
2、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度

三體系認(rèn)證是哪三體系、最新標(biāo)準(zhǔn)、需要資料？

“三體系認(rèn)證是指ISO900
1、ISO14001及ISO45001（OHSAS18001）認(rèn)證。三者都是彰顯企業(yè)全面管理實(shí)力的重要證明。三個(gè)認(rèn)證各有側(cè)重方向，缺一不可。ISO9001是針對質(zhì)量管理的認(rèn)證，ISO14001針對企業(yè)環(huán)保方向的認(rèn)證，ISO45001（OHSAS18001）則是針對職業(yè)安全健康方向的認(rèn)證。”

三體系現(xiàn)場審核準(zhǔn)備資料清單？

項(xiàng)次部門需準(zhǔn)備資料1管理層證明性資質(zhì)2體系手冊及其程序iso三體系認(rèn)證3體系iso三體系認(rèn)證清單4各部門外來iso三體系認(rèn)證清單5體系記錄清單6體系iso三體系認(rèn)證收發(fā)登記表7體系方針8管理層目標(biāo)9各部門目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表10管理層管理者代表的任命書11管理層內(nèi)部審核報(bào)告涉及體系Q/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/S12管理層管理評審報(bào)告Q/E/S13各部門糾正、及預(yù)防措施14各部門安全操作規(guī)程15各部門應(yīng)急設(shè)施檢查記錄Q/E/SSS16各部門環(huán)境因素識別控制評價(jià)表、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表E/S17各部門安全環(huán)境運(yùn)行控制E/S18各部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)E/S19體系安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量E/S20體系合規(guī)性評價(jià)E/S21各部門事故、事件、不符合E/S22體系消防布置平面圖S23體系勞保用品發(fā)放、領(lǐng)用、使用、更換S24體系事故、事件、財(cái)產(chǎn)損失、職業(yè)病的統(tǒng)計(jì)和分析。S25體系各種安全會議、安全檢查記錄和臺S26體系現(xiàn)場S27人力組織結(jié)構(gòu)圖及其員工職責(zé)，權(quán)限28人力年度培訓(xùn)計(jì)劃29人力相應(yīng)的培訓(xùn)記錄Q/E/SQ/E/SQ/E/S30人力特殊工種的培訓(xùn)及證書31人力員工體檢報(bào)告、食堂工作人員健康證、食堂衛(wèi)生許可證32設(shè)備設(shè)備臺賬33設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)維修記錄34設(shè)備新進(jìn)設(shè)備驗(yàn)收記錄表35設(shè)備設(shè)備安全操作規(guī)程36銷售合同臺賬37銷售合同評審記錄38銷售iso三體系認(rèn)證變