質量管理體系內部審核報告？

質量管理體系2016年內部審核報告一 、內部審核的時間：2016年10月18～19日。
二、受審核部門：總經(jīng)理、管理者代表、行政人事部、質量部、市場營銷部、技術部、開發(fā)部、設備工程部、采購部、生產部、倉庫。
三、內部審核組成員名單：組長：XX第一組：XXX、XXX、XXX、XXX第二組：XXX、XXX、XXX、XXX第三組：XXX、XXX、XXX、XXX
四、內部審核目的
1.檢查和評價公司的質量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合ISO 9001：2008標準的要求和適用法律法規(guī)的要求，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性；
2.檢查質量方針和質量目標的貫徹落實情況，是否在各部門有效展開并得到實施；
3.通過審核進一步驗證質量管理體系iso三體系認證的可操作性；
4.檢查如何以顧客為關注焦點，顧客滿意和與顧客溝通過程，增強滿足顧客要求意識。
五、審核范圍XX公司XXX的生產和服務全過程涉及到的有關的部門和相關崗位。
六、審核依據(jù)
1.ISO 9001：2008《質量管理體系要求》標準；
2.公司所策劃和制定的質量手冊，程序iso三體系認證、作業(yè)iso三體系認證、技術規(guī)范以及相關規(guī)定和準則；
3.公司提供iso三體系認證所適用的法律法規(guī)；
4.必要時的相關iso三體系認證銷售合同和質量計劃。
七、審核方式
1、與較高管理層人員座談貫徹實施標準的“領導作用”情況審核組通過查閱記錄和現(xiàn)場觀察以及面談，認為各部門責任人對其質量職能清楚，執(zhí)行較好；在改進建議：

環(huán)境管理體系通過報告如何寫？

所謂環(huán)境管理體系通過報告就是環(huán)境管理體系審核報告,主要講審核中環(huán)境管理體系實際運行的情況,體系運行對企業(yè)帶來的好處和運行還存在的不足處,還有對不足處如何的加強改善的論述等!

我這有一份。怎么發(fā)給你？

環(huán)境管理體系運行情況報告？

環(huán)境管理體系運行情況報告公司環(huán)境管理體系于2017年4月開始正式運行，截止至2018年7月，公司識別出了公司在經(jīng)營活動中各部門存在的重要環(huán)境因素，公司針對重要環(huán)境因素制定了環(huán)境目標、指標及管理方案。并定期檢查環(huán)境目標、指標及管理方案。從而對公司重要環(huán)境因素重點加以控制和管理，具體運行情況匯報如下：
一、目標指標和管理方案公司自2017年4月份環(huán)境體系運行以后，嚴格按照環(huán)境管理體系和目標指標要求，各部門嚴格控制，到目前為止，未發(fā)生任何環(huán)境污染事故，生產污水、噪聲、廢氣等污染物都達標排放，2018年6月委托西安圓方環(huán)境衛(wèi)生檢測技術有限公司進行實地檢測，各項污染物都達標排放，符合環(huán)境保護的相關要求。節(jié)能節(jié)材方面，生產車間根據(jù)公司生產現(xiàn)狀，明確了各項控制指標，2018年1月至2018年7月各項指標都控制在目標之內，詳細完成情況見《環(huán)境目標、指標管理方案完成匯總表》和《環(huán)境目標指標達成情況統(tǒng)計表》。通過運行情況來看，公司制定的環(huán)境方針、目標指標和管理方案符合公司的總體經(jīng)營方針和戰(zhàn)略方向，也滿足法律法規(guī)及環(huán)保部門管理要求，適應公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是適宜和充分的。同時，通過扎實的培訓和宣傳，也使環(huán)境方針和目標指標得到了較好的貫徹和落實。
四、環(huán)境教育培訓公司環(huán)境管理體系運行以來．各部門均能夠按照程序iso三體系認證的要求對本部門主管工作進行日常的監(jiān)督檢查．對發(fā)現(xiàn)的問題及時

2017內部質量管理體系審核報告？

內部質量管理體系審核報告
一、審核時間：二零一七年三月一日至二零一七年三月三日
二、審核目的：
1、驗證本企業(yè)質量管理體系iso三體系認證的符合性、適宜性；
2、評價質量管理體系的符合性、有效性。
三、審核依據(jù)：
1、GB/T19001-2016idt ISO9001:2015標準
2、質量手冊
3、程序iso三體系認證
4、適用的法律法規(guī)
5、本企業(yè)的管理性iso三體系認證
6、顧客要求
四、本次審核的體系過程和覆蓋范圍
1、本次審核的體系范圍包括GB/T19001-2016標準全部過程。
2、本次審核覆蓋iso三體系認證：XXX的制造、五金沖壓件和切削加工。
3、本次審核涉及公司管理層（包括管理者代表）人事部、技術部、生產部（含車間/倉庫）、業(yè)務部、品質部、采購部、設備管理部。
五、本次審核組的組成審核組成員由XXXX二人組成，由XXXX單人本次審核組組長，兩位內審員均參加了GB/T19001-2016標準和內審員專業(yè)知識的培訓，經(jīng)考核合格，具備質量管理體系內部審核的能力，為體現(xiàn)標準對“內審員不能審核自己的工作”的規(guī)定，采取二人對自己所在部門互查的方式進行。
六、審核過程
1、本次審核實施計劃于2017年2月24日編制，經(jīng)總經(jīng)理批轉，并下發(fā)各相關部門和人員。
2、內審檢查表由內審組于2月28日編制完成。
3、3月1日上午按計劃召開首次會議，公司領導和相關部門負責人參加，
2、

環(huán)境管理體系審核常見問題？

環(huán)境管理體系審核常見問題
1、廠房建設期間環(huán)保資料：1)建設項目環(huán)境影響報告書(表)——有資質的評估機構提供的評估報告2)環(huán)境影響報告批復——環(huán)保局批復3)建設項目環(huán)境保護“三同時”驗收——環(huán)保局驗收4)消防驗收報告——消防部門驗收
2、環(huán)境因素識別、評價與更新：1)環(huán)境因素識別不齊全，主要存在以下幾種情況：a、未能充分按生產經(jīng)營過程的范圍來識別，比如：生產經(jīng)營范圍包括有銷售，但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別;b、未能按生產工藝流程的順序進行識別，識別環(huán)境因素沒有順序，最易導致缺漏;c、未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素，如：公司擬擴建新廠房，對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別;d、未充分考慮到iso三體系認證的生命周期來識別，如：iso三體系認證iso認證過程中材料的選用，iso三體系認證報廢后的回收處置。2)環(huán)境因素評價不合理，對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。3)環(huán)境因素未及時更新，如：a、iso三體系認證的生產工藝發(fā)生了變化，但未對環(huán)境因素重新識別、更新;b、iso三體系認證的材料發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;c、國家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;d、廠房遷移到新址，未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。
3、重要環(huán)境因素的控制策劃：1)未能對所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序;2)對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應規(guī)定，如程序iso三體系認證、作業(yè)iso三體系認證或其他方式。
4、法律法規(guī)及其他要求的識別、評審1)法律法規(guī)及其他要求識別不充分，特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識別到位;2)對相關法律法規(guī)及其他要求未進行適用性評審，未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款;3)未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關部門、崗位人員;4)未及時對法律法規(guī)及其他要求進行更新，對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。
5、環(huán)境目標、指標和管理方案：1)未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標;2)對已確定的環(huán)境目標未規(guī)定其具體的指標，部分指標無法測量;3)對所有的目標、指標未能予以制定對應的管理方案，管理方案的職責不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預算;4)未能根據(jù)管理方案的實施情況及時進行調整、修訂，如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標準發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進行修訂。
6、組織機構、職責、權限、資源：1)對各崗位職責、權限中缺少環(huán)境管理方面的要求;2)對關鍵崗位(如：化驗員、機修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等)未規(guī)定其任職能力要求;3)環(huán)保設施的投入不足，如生產污水每天產生120噸，但污水處理站每天的處理能力僅80噸。
7、能力、培訓和意識(人力資源管理)：1)關鍵崗位人員的配備不足，或能力未能滿足要求，如污水處理站的作業(yè)員只會用Ph值試紙進行酸堿度的測試，對其他指標的.化驗不具備能力;2)全員環(huán)境意識培訓不足，或有培訓但缺乏培訓后的考核、培訓含金量評價;3)崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚，對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。
8、信息交流：1)對重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定;2)未建立外部信息交流的渠道，如當外部相關方(社區(qū)居民等)對公司有意見需要投訴時，沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式;3)對外部相關方的投訴、抱怨未形成記錄，未能及時進行處理，處理后未及時對相關方進行回復;4)缺乏內部相關方的信息交流，如內部宣傳、講座、會議等。
9、iso三體系認證控制：1)iso三體系認證未有分發(fā)至具體的崗位，特別是關鍵崗位處;2)iso三體系認證的適宜性未及時進行評審、更新，如法律法規(guī)發(fā)生了變化，但未及時對相關iso三體系認證進行適宜性評審，未及時進行必要的更新;3)iso三體系認證的形式不適宜，如MSDS資料為英文版，但現(xiàn)場操作人員對英文的識別能力不足。
10、運行控制：1)運行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標準，如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國家或地方的何標準，何時段，何級別標準;2)未能將運行控制的要求通報至供方，如化學品供應商、工程分包方等等;3)現(xiàn)場環(huán)境運行控制主要存在的缺失：a、垃圾分類未明確規(guī)定，執(zhí)行不到位，存在可回收、不可回收或危險廢物混放的現(xiàn)象;b、現(xiàn)場由于機械油的泄漏導致的污染未及時清理、糾正;c、環(huán)保設施未能提供維護保養(yǎng)的證據(jù);d、環(huán)保設施的運行不正常，如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運行，或有運行，但排氣口處的凈化池無水;e、化學品使用、儲存現(xiàn)場未配備MSDS資料;f、產生粉塵、碎屑的崗位(如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序)對粉塵、碎屑未進行收集，到處飄灑，也未及時清理;g、易燃易爆物品與其他易燃物混放，危險品未設獨立空間存放;h、污水處理站投藥記錄不全，未能掌握投藥的時間、劑量;i、廢油、廢液以及其他危險廢物的交接、流轉無記錄，最終處理無危險廢物處理聯(lián)單(危險廢物的處理必須由有資質的機構進行處理，處理時開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單)。1
1、應急準備與響應：1)未能針對潛在的重要環(huán)境因素制定對應的應急計劃，通常包括消防應急預案、化學品泄漏/爆炸應急預案、環(huán)保設施失靈應急預案、自然災害應急預案;2)有制定應急計劃/預案，但未展開相應的培訓、演練;3)有進行應急演練，但對演練的含金量、應急程序進行評價;4)應急預案執(zhí)行后或演練后，未對應急程序進行評審，未及時對應急程序進行修訂。1
2、監(jiān)測和測量：1)對監(jiān)測和測量的策劃不足，未確定應進行監(jiān)測和測量的項目、采取的方法、監(jiān)測的頻率;2)未對目標、指標和管理方案的執(zhí)行狀況進行監(jiān)測和測量;3)未能提供對日常運行管理過程的監(jiān)控記錄;4)未定期進行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測，應進行至少一年一次的監(jiān)測，一般委托當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有資質的環(huán)境監(jiān)測機構進行;5)自有監(jiān)測設備未定期進行校準或檢定，如噪聲測試儀、污水化驗設備等;6)污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗的記錄，或有監(jiān)測但頻率不符合iso三體系認證規(guī)定的要求。1
3、合規(guī)性評價：1)未形成“合規(guī)性評價控制程序”;2)未能提供合規(guī)性評價的證據(jù)，至少一年一次;3)有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價，但對其他要求方面未進行合規(guī)性評價;4)合規(guī)性評價未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。1
4、不符合、糾正措施和預防措施：1)發(fā)生環(huán)境不符合情況時，未及時進行處理(糾正);2)未識別采取糾正措施和預防措施的時機;3)對不符合未進行原因分析，糾正措施執(zhí)行不到位，未能達到再發(fā)防止的目的;4)對潛在不符合未進行原因分析，預防措施不適宜，未能達到防止發(fā)生的目的;5)未對糾正措施和預防措施的實施含金量進行評價。1
5、內部審核：1)未對年度內部審核進行策劃，如在iso三體系認證中規(guī)定，或形成年度內審計劃;2)內審計劃中所列審核內容未能覆蓋所有的審核范圍;3)內審組成員的安排缺乏公正性，存在審核自己部門的情況;4)內審計劃中有明確要求審核內容，但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象;5)內審不符合報告有形成，但原因分析不到位，糾正措施未能針對原因制定，缺乏針對性;6)對內審不符合所采取的糾正措施實施含金量未進行驗證、評價;7)未形成內審報告;8)有內審報告，但對體系運行情況的評價僅體現(xiàn)了不符合、不足之處，對于實現(xiàn)的環(huán)境績效未進行評價。1
6、記錄控制：1)記錄無法申報，無清單，無目錄或其他申報方式;2)記錄的保存期限未規(guī)定，未按保存期限的要求予以保存;3)記錄保管不當，發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。1
7、管理評審1)管理評審計劃中評審內容不全，如缺少環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施實施結果、與組織環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等;2)管理評審輸入信息不足，缺乏相關資料/證據(jù);3)管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和行動;4)管理評審報告未能體現(xiàn)對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結果;5)管理評審決議事項未明確職責、分工、時限要求;6)管理評審后續(xù)措施的實施情況無記錄，無含金量驗證。 ;