2019內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表？

2019內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表編號(hào)：ZY03-15-04受審核部門：貿(mào)易部年月日負(fù)責(zé)人：標(biāo)準(zhǔn)條款｜體系iso三體系認(rèn)證｜檢查項(xiàng)目｜方法｜檢查記錄｜
4.
2.4質(zhì)量記錄控制｜質(zhì)量記錄控制程序｜是否建立了“質(zhì)量記錄目錄清單” ？｜查看清單｜各質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否符合要求？｜查看編號(hào)｜記錄的填寫是否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確？｜抽2-3份查看｜是否每月21日填寫”質(zhì)量記錄登記表”并裝訂保存?歸檔匯總時(shí)移交手續(xù)是否符合?｜查登記表看手續(xù)記錄｜歸檔的記錄保存是否適宜?是否按要求處置和銷毀?｜查看｜
5.管理職責(zé)｜質(zhì)量手冊(cè)
5.1-
5.6｜對(duì)公司的質(zhì)量方針目標(biāo)是否清楚?是否已按公司的質(zhì)量目標(biāo)對(duì)本部門進(jìn)行了目標(biāo)分解?是否進(jìn)行了考核?｜詢問(wèn)查看｜“以顧客為中心”的經(jīng)營(yíng)理念是否在本部門得到樹(shù)立?｜詢問(wèn)｜是否清楚本部門本崗位的職責(zé)、權(quán)限？如何進(jìn)行內(nèi)部溝通?溝通含金量如何?｜詢問(wèn)看記錄｜是否已經(jīng)為管理評(píng)審的輸入積累資料?是否確保管理評(píng)審輸入信息的及時(shí)準(zhǔn)確?｜詢問(wèn)查相關(guān)記錄｜
6.
2.2能力意識(shí)培訓(xùn)｜培訓(xùn)控制程序｜ ｜本部門各崗位是否滿足工作的要求?｜是否按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施了培訓(xùn)考核?｜本部門所轄區(qū)域是否清潔衛(wèi)生?對(duì)iso三體系認(rèn)證交付時(shí)的環(huán)境是否考慮了影響iso三體系認(rèn)證質(zhì)量的因素?是否有技術(shù)要求?｜查培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施記錄｜
6.4工作環(huán)境｜質(zhì)量手冊(cè)
6.3｜查看環(huán)境和相關(guān)記錄｜
7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程｜
7.
2.1與iso三體系認(rèn)證有關(guān)要求的確定｜是否建立顧客名冊(cè)和顧客檔案?｜顧客規(guī)定的要求(包括交付、包裝、運(yùn)輸、服務(wù)等)是否確定并理解?

供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核檢查表checklist？

SOPFORSUPPLIEREVALUATION供應(yīng)商驗(yàn)廠checklistSECODE評(píng)監(jiān)步驟評(píng)監(jiān)細(xì)項(xiàng)檢查點(diǎn)責(zé)任部門綜合性品質(zhì)管理系統(tǒng)
1.問(wèn)品保主管/公司負(fù)責(zé)人是否有ISO9000合格證書(shū).有通過(guò)ISO9000合格證書(shū)且在有效期內(nèi).合格證書(shū)限
2.若有,檢查合格證書(shū)是否在有效期間內(nèi)(只要證書(shū)過(guò)期本題就零分).有效期
3.問(wèn)是否有品質(zhì)手冊(cè)(尤其是非ISO9000工廠)
3.1
4.并檢查最近一次外部稽核報(bào)告.有品質(zhì)手冊(cè)子(非ISO9000公司者要評(píng).發(fā)行日期/管理代表簽章定其內(nèi)容符合ISO精神之程度).ISO符合度.稽核報(bào)告的缺失有改善動(dòng)作的記錄供驗(yàn).缺失點(diǎn)處理/有改善對(duì)策/品質(zhì)部或管理部
5.進(jìn)一步要求檢查最近一次內(nèi)部稽核報(bào)告/管理審查證改善結(jié)果記錄
1.請(qǐng)品保主管/公司負(fù)責(zé)人出示工廠組織圖
2..品保為獨(dú)立單位.組織圖管理部檢查工廠組織圖(含品保單位),看品保是否為獨(dú)立單位
3.2
3.進(jìn)一步確認(rèn)組織圖上品保主管/代表處是否有寫上.有品保主管/代表申報(bào)條件及流程,以證明他們有品保主管/代表.組織圖管理部
4.抽問(wèn)2位品管人員檢視他們對(duì)品保單位的認(rèn)知是否.品管人員對(duì)品保組織的認(rèn)知與組織圖
一.一致性品質(zhì)部與組織圖一致致
1.問(wèn)品保主管/公司負(fù)責(zé)人是否有書(shū)面的品保品管標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序
3.3/.有書(shū)面的品保/品管標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序.IQC/IPQC/FQC/Samplingplan.D.C.L.(DefectiveClassificationList)品質(zhì)部
2.緊接著問(wèn)是否有書(shū)面iso三體系認(rèn)證記載規(guī)范品保/品管人員.有書(shū)面規(guī)范品保/品管

ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表？

2019ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？｜無(wú)缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
1.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)

2019ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？｜無(wú)缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
1.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)

最新ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表？

最新ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？｜無(wú)缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
1.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(通用全套)？

質(zhì)量管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：｜編制人/日期：｜批準(zhǔn)人/日期：｜審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜審核日期：｜審核員：｜ISO9001條款｜檢查內(nèi)容｜是否適用｜參考iso三體系認(rèn)證｜檢查方法｜檢 查｜結(jié)果記錄｜提問(wèn)｜iso三體系認(rèn)證查閱｜現(xiàn)場(chǎng)檢查｜
4.
2.1｜總則｜◆組織是否有文化的質(zhì)量管理體系？相關(guān)iso三體系認(rèn)證是否齊全？iso三體系認(rèn)證是書(shū)面形式還是電子形式？｜◆與質(zhì)量管理體系相關(guān)的iso三體系認(rèn)證有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？｜◆與受審部門相關(guān)的iso三體系認(rèn)證有多少？｜◆組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否保存完好？｜◆電子形式iso三體系認(rèn)證的使用是否有效？｜√｜√｜√｜√｜◆質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用過(guò)程并符合其要求？過(guò)程間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？｜◆質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的內(nèi)容是否滿足ISO9001的要求？｜◆質(zhì)量管理體系過(guò)程間的邏輯關(guān)系、iso三體系認(rèn)證的接口是否清楚？｜√｜√｜◆查詢相關(guān)iso三體系認(rèn)證的途徑｜◆有否規(guī)定查詢相關(guān)iso三體系認(rèn)證的途徑？｜◆iso三體系認(rèn)證是否便于查閱？｜√｜√｜
4.
2.2｜質(zhì)量手冊(cè)｜◆質(zhì)量手冊(cè)的覆蓋面是否完整？如對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的是否合理？｜◆質(zhì)量手冊(cè)是否包括管理體系的范圍｜◆質(zhì)量手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性？｜◆質(zhì)量手冊(cè)是否引用或包括程序iso三體系認(rèn)證？｜◆質(zhì)量手冊(cè)是否包括管理體系過(guò)程之間的相互的表述｜◆質(zhì)量手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性｜√｜√｜√｜√｜√｜◆質(zhì)量手冊(cè)的控制情況｜◆手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文