IATF16949合格供方過程審核表？

合格供方過程審核表該表適用于合格供方的年度審核供方iso認(rèn)證流程建議：審核員：評審項地址：日期：具體內(nèi)容請在適用事項后藍(lán)色單元格內(nèi)錄入“X”已獲得相應(yīng)的分?jǐn)?shù)評審得分543權(quán)重21得分n/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/r
1.1圖紙、標(biāo)準(zhǔn)清單是否為最新版本？
1.2核查生產(chǎn)零件的工藝平面布置圖、工藝流程圖在生產(chǎn)時是否得到執(zhí)行？
1.圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及技
1.3工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、控制計劃與圖紙上的關(guān)鍵特性參數(shù)是否一致？術(shù)iso三體系認(rèn)證的審核14%
1.4對工序是否進(jìn)行了失效模式分析，并在工藝iso三體系認(rèn)證及工序中得以實施？
1.5當(dāng)零件、設(shè)備、工藝、工裝、生產(chǎn)場地等發(fā)生申報是否按程序進(jìn)行重新審核，以驗其有效性？是否通知xxxxxx并得到xxxxxx的認(rèn)可？
2.1外購件iso三體系認(rèn)證在供貨和倉庫存放時是否符合iso三體系認(rèn)證特性和顧客要求要求？
2.2倉庫管理能否保證先進(jìn)先出，帳、卡、物是否一致？
2.3較高最低庫存指標(biāo)是否滿足xxxxxx的生產(chǎn)要求？
2.外購件質(zhì)量保證
2.4檢驗iso三體系認(rèn)證、及進(jìn)料檢測手段是否齊全？13%
2.5外協(xié)件及原材料的可追溯性標(biāo)識是否明確？
2.6是否對供貨廠家的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計，對有問題的零件是否要求供應(yīng)商進(jìn)行整改并跟蹤審核？
2.7對關(guān)鍵的外協(xié)件是否進(jìn)行現(xiàn)場審核？
2.8一些常規(guī)項目的實驗分析能力如何？能否滿足iso三體系認(rèn)證需求？
3.1設(shè)備的備件、易損件的備件管理，是否滿足生產(chǎn)要求？
3.2設(shè)備、模具、工裝、檢測

IATF16949制造過程內(nèi)部審核檢查表？

內(nèi)部審核檢查表受審核過程:COP3制造過程序號審核依據(jù)1提問要點審核員/日期：負(fù)責(zé)人：檢查方法詢問查閱iso三體系認(rèn)證接待人：檢查結(jié)果記錄評定結(jié)果
4.4/
6.
2.2本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪
5.
1.2些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措
5.
1.
1.3施？生產(chǎn)部門是否清楚iso三體系認(rèn)證要求？生產(chǎn)安排是否能正確傳遞iso三體系認(rèn)證要求？是否有生產(chǎn)計劃和由信息系統(tǒng)支持的準(zhǔn)時生產(chǎn)？是否是由定單驅(qū)動的？生產(chǎn)計劃是否按期完成？生產(chǎn)計劃更改如何管理？現(xiàn)場控制計劃執(zhí)行情況，是否可得到作業(yè)指導(dǎo)書？現(xiàn)場環(huán)境如何？是否清潔有序？是否關(guān)注員工潛在風(fēng)險？現(xiàn)場設(shè)備是否適宜？是否可得到經(jīng)過校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測量裝置？是否對iso三體系認(rèn)證和過程進(jìn)行了監(jiān)視和測量？是否對過程進(jìn)行了確認(rèn)？是否進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn)備驗證？現(xiàn)場iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識如何？組織是否制定了控制計劃，控制計劃是否有試生產(chǎn)控制計劃和量產(chǎn)控制計劃控制?？刂朴媱澥欠癜ㄒ韵聝?nèi)容：于制造過程的控制手段，包括作業(yè)準(zhǔn)備驗證；b）首件/末件確認(rèn)，如適用；c）用于顧客和組織確定的特殊特性（見附錄A）控制的監(jiān)視方法；d）顧客要求的信息，如有；e）規(guī)定的反應(yīng)計劃（見附錄A）；當(dāng)檢測到不合格品時，過程變得不穩(wěn)定或統(tǒng)計能力不足時
1.當(dāng)組織確定其已經(jīng)向顧客發(fā)運了不合格品；
2.當(dāng)發(fā)生任何影響iso三體系認(rèn)證、制造過程、測量、物流、供應(yīng)貨源、生產(chǎn)量或風(fēng)險分析

iatf16949審核表？

1、輸入：顧客年度合同 、顧客訂單（型號、規(guī)格、數(shù)量、時間等）、顧客需求、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、檢驗?zāi)芰?、庫存、供?yīng)商供貨能力｜
2、輸出：評審后的年度合同、評審后的訂單、銷售合同、評審結(jié)果｜
3、重點內(nèi)容：顧客合同（要求）；各有關(guān)部門進(jìn)行合同評審；對評審的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控。｜
8.
2.1｜
8.
2.2｜
8.
2.3｜
8.
2.4｜組織是否就以下問題與客戶進(jìn)行了溝通：｜a)售前溝通、評審，主要是iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的有關(guān)信息； ｜b)售中溝通，主要是問詢、合同或訂單的處理，包括申報；｜c)售后的溝通、反饋，主要是有關(guān)iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨。｜d)有關(guān)顧客財產(chǎn)的處置和控制｜e)關(guān)系重大時，制定特定的應(yīng)急措施。｜f)是否采用了與顧客商定的語言，包括顧客制定的采用計算機語言和格式的數(shù)據(jù)。｜組織確定向顧客提供iso三體系認(rèn)證時，是否確定：｜a）iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求；｜ 2）組織認(rèn)為的必要要求。｜b）提供的iso三體系認(rèn)證和服務(wù)能夠滿足所聲明的要求。｜c)這些要求應(yīng)包括回收再利用、對環(huán)境的影響，以及根據(jù)組織對iso三體系認(rèn)證和制造過程的認(rèn)知所識別的特性。｜但不限于：所有適用的與材料的獲得、存儲、搬運、回收、銷毀或廢棄有關(guān)的單位、安全和環(huán)境法規(guī)。｜在承諾向顧客提供iso三體系認(rèn)證和服務(wù)之前，組織應(yīng)是否對如下各項要求進(jìn)行評審：｜a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；｜b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；｜c）組織規(guī)定的

IATF16949過程審核A部分審核清單？

問題號｜提問｜最低要求及證據(jù)｜記錄｜備注｜過程要素：P2項目管理｜
2.1｜是否建立了項目組織機構(gòu)（項目管理），并且為項目管理以及團隊成員確定了各自的任務(wù)和權(quán)限？｜項目管理有能力滿足客戶要求。｜iso認(rèn)證了一個組建項目管理的過程｜確定了項目負(fù)責(zé)人和團隊成員的權(quán)限以及與組織機構(gòu)之間的歸口，在這其中，包括各方面必要的落實權(quán)限。｜供應(yīng)商自始至終被納入了項目管理。｜-針對具體的工藝技術(shù)，提供資源證明（專業(yè)人員）｜-確定項目負(fù)責(zé)人/項目團隊的任務(wù)，權(quán)限以及權(quán)責(zé)｜-針對國際項目，建立項目網(wǎng)絡(luò)｜-項目組織機構(gòu)圖｜-客戶要求｜查QER
8.3-03 NO.01｜《APQP小組成員及職責(zé)表》｜建立以劉紅為組長的APQP小組，明確了各自的職責(zé)權(quán)限技能及多功能小組的職責(zé)權(quán)限。｜
2.2＊｜是否為落實項目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了申報情況？｜資源規(guī)劃應(yīng)在項目合同的基礎(chǔ)上考慮到客戶要求。｜為項目管理設(shè)立并且落實了資源規(guī)劃（跨區(qū)域跨部門的團隊）｜針對必要的項目預(yù)算，進(jìn)行了規(guī)劃并審批通過。｜參與其中并且具備相關(guān)資質(zhì)的專業(yè)部門員工在各自專業(yè)部門的安排下及時到位。｜在規(guī)劃中應(yīng)考慮到員工的實際工作負(fù)荷｜對項目的申報應(yīng)及時加以說明，并且在落實前與客戶進(jìn)行協(xié)商溝通｜一旦項目中發(fā)生申報，那么就必須對資源規(guī)劃開展復(fù)核，必要時，還應(yīng)調(diào)整實際需求。｜上述情況既涉及到由客戶觸發(fā)的申報，也涉及到自身內(nèi)部的申報以及由供應(yīng)商觸發(fā)的申報。｜資源規(guī)劃同樣

IATF16949制造過程審核細(xì)則？

在iso三體系認(rèn)證制造過程的每道工序中，必須使所策劃的和已落實的過程的技術(shù)和人員素質(zhì)達(dá)到要求，加以監(jiān)控并從經(jīng)濟的角度進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。員工素質(zhì)、過程設(shè)備和檢測器具的適用與改進(jìn)、與所生產(chǎn)零件的特性相適應(yīng)的運輸和儲存是制造過程審核的重點。1人員/素質(zhì)選擇具備相應(yīng)崗位素質(zhì)的人員，使其保持應(yīng)有的素質(zhì)以及進(jìn)一步培養(yǎng)成具有更高崗位素質(zhì)的人員，這是管理者的任務(wù)。必須對員工是否具備承擔(dān)過程任務(wù)的素質(zhì)進(jìn)行驗證。
1.1員工監(jiān)控iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和過程質(zhì)量情況
1.
1.1為提高iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和過程質(zhì)量，不斷改進(jìn)，員工應(yīng)具備質(zhì)量改進(jìn)的意識。
1.
1.2自檢情況。
1.
1.3堅持設(shè)備點檢情況。
1.
1.4首件檢查和末件檢查情況。
1.
1.5掌握過程的工藝要求以及理解控制圖，達(dá)到應(yīng)知應(yīng)會要求。
1.
1.6零件不能滿足要求時的處理是否按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
1.2員工對生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限
1.
2.1生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境應(yīng)保持整齊和清潔。
1.
2.2員工應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維修與保養(yǎng)，出現(xiàn)故障時應(yīng)及時報修。
1.
2.3零件、工裝按規(guī)定貯存。
1.
2.4按時報請對檢測、試驗設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)。
1.3為了完成所交付的任務(wù)員工應(yīng)具備的素質(zhì)
1.
3.1操作者應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并持有有效操作證書上崗。
1.
3.2員工應(yīng)熟悉iso三體系認(rèn)證技術(shù)要求。
1.
3.3
1.
5.6
2.
4.3
3.
1.2
3.
4.3
4.
2.1