求ISO9001-2008內(nèi)部審核表單？

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ISO9001采購部內(nèi)部審核檢查表？

受審部門｜采購部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負(fù)責(zé)人｜參考iso三體系認(rèn)證｜ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊；采購部工作流程iso三體系認(rèn)證；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書｜標(biāo)準(zhǔn)要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場審核記錄（不符合項(xiàng)描述）｜
8.2｜iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的要求｜參與銷售合同評審｜1｜◆如何參與銷售合同的評審？｜◆有無因采購部評審不當(dāng)造成的違約情況（抽 3～5 份合同評審記錄進(jìn)行檢查）？｜
8.4｜外部提供 的過程、 iso三體系認(rèn)證和服 務(wù)的控制｜供應(yīng)商（含外包商）的｜選擇、評價(jià)、績效監(jiān)視及｜重新評價(jià)｜1｜◆是否有對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價(jià)、績效監(jiān)視、重新評價(jià)的規(guī)定？｜◆供應(yīng)商的選擇與評價(jià)考慮了哪些因素？｜◆是否根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供iso三體系認(rèn)證的能力確定了不同的選擇、評價(jià)、績效監(jiān)視、重新評價(jià)的準(zhǔn)則和方法？｜◆采購前，是否對供應(yīng)商進(jìn)行了評價(jià)，填寫了“供應(yīng)商調(diào)查表”、“樣品檢測報(bào)告”、“供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查報(bào)告”（必要時(shí)）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應(yīng)商登記在“合格供應(yīng)商名錄”中？｜◆是否從質(zhì)量、交貨及時(shí)性、配合度、價(jià)格等幾個(gè)方面對供應(yīng)商的績效進(jìn)行監(jiān)視？｜◆當(dāng)供應(yīng)商供貨中出現(xiàn)異?；蚬?yīng)商的質(zhì)量管理體系發(fā)生較大的申報(bào)時(shí)，是否對供應(yīng)商進(jìn)行了重新評價(jià)？｜◆每年是否對合格供應(yīng)商進(jìn)行了復(fù)評，填寫了“供應(yīng)商年度考核表”？｜◆是否將考評不合格的供應(yīng)商從“合格供應(yīng)商名錄”中剔除？｜◆當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣時(shí)，采購部應(yīng)填寫“供應(yīng)商資格取消申請

三體系內(nèi)部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責(zé)和權(quán)限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 較高管理者是否對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)｜ 較高管理者已經(jīng)規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，并得到了規(guī)定和溝通。｜ 較高管理者已經(jīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)｜符合｜Q/E｜
6.1｜應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環(huán)境因素和危險(xiǎn)源以及合規(guī)性義務(wù)，確定需是否對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；｜ b) 確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、服務(wù)符合要求和顧客滿意；｜ c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；｜ d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的是否對措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質(zhì)量

求助:ISO22000:2005內(nèi)部審核檢查表？

xie xie ;a是食品行業(yè)的內(nèi)審質(zhì)料!!

ISO9001：2015內(nèi)部審核人力資源部檢查表？

ISO9001：2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核人力資源部檢查表RX-QEOP-004-02審核準(zhǔn)則：ISO9001：201
5、相關(guān)法規(guī)、｜公司iso三體系認(rèn)證、客戶要求｜審核日期：｜受審核部門及陪同人員：｜審核員：｜要求事項(xiàng)｜檢查項(xiàng)目｜提問｜iso三體系認(rèn)證查閱｜實(shí)施檢查｜記錄｜
5.2 質(zhì)量方針 ｜
5.
2.2溝通質(zhì)量方針｜ 質(zhì)量方針應(yīng)： ｜a）為可獲得的iso三體系認(rèn)證化信息； ｜b）在組織內(nèi)得到溝通； ｜c(diǎn)）適當(dāng)時(shí)，可為相關(guān)方獲取。｜?是否傳達(dá)到所有為組織工作或代表它工作的人員，形成并付諸實(shí)施？｜ ｜?如何向全體員工傳達(dá)的？｜?采取了哪些方式？｜?取得了怎樣的含金量？ ｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限｜較高管理者應(yīng)確保相關(guān)角色的職責(zé)和權(quán)限在整個(gè)組織得到規(guī)定、溝通和理解。 ｜較高管理者應(yīng)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以： ｜a) 確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； ｜b) 確保過程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期的輸出； ｜c(diǎn))報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)（見
10.1），特別向較高管理者報(bào)告； ｜d) 確保在整個(gè)組織提高以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)； ｜e) 對質(zhì)量管理體系的申報(bào)進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。｜?為實(shí)施質(zhì)量管理體系是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限？｜?較高管理者的職責(zé)、權(quán)限｜?有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的｜?是否有質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)圖？｜?各有關(guān)部門的職責(zé)權(quán)限是否明確？是否iso三體系認(rèn)證化？｜?各類人員的職責(zé)、權(quán)限是否iso三體系認(rèn)證化？｜?較高管理者是否明確其各項(xiàng)