能源管理體系23331-審核檢查表清單？

渤海裝備中成機(jī)械制造公司能源管理體系審核檢查表編碼：BHZB/ZCJ/Q/C
8.2-02受審核單位（部門(mén)）:審核員:日期：年月日/頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)｜檢查內(nèi)容｜客觀證據(jù)（備查提交資料）｜責(zé)任部門(mén)與單位｜評(píng)價(jià) 結(jié)果｜
4.1—總要求｜
1.是否建立能源方針，并且實(shí)施和保持能源方針，是否下發(fā)能源方針。｜已簽發(fā)的《能源體系管理手冊(cè)》中明確提出的能源方針，2014年5月8日批準(zhǔn)，2014年5月18日實(shí)施。｜經(jīng)理辦｜（生產(chǎn)科）｜√｜
2.是否任命管理者代表，是否有給予正式任命，明確職責(zé)和權(quán)限。｜《能源體系管理手冊(cè)》中任命周海為能源管理者代表，并明確其職責(zé)與權(quán)限｜經(jīng)理辦｜（生產(chǎn)科）｜√｜
3.是否提供能源管理體系建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)所需的資源。｜組織有關(guān)能源管理人員進(jìn)行《能源管理體系 要求》培訓(xùn)，并取得了內(nèi)審員資格；組織建立2項(xiàng)管理方案并推動(dòng)落實(shí)，完成了部分低效電機(jī)提升改造。｜經(jīng)理辦｜（生產(chǎn)科）｜√｜
4.是否定期實(shí)行管理評(píng)審｜初次開(kāi)展和形成了2014年能源體系《管理評(píng)審報(bào)告》，符合要求。｜經(jīng)理辦｜（生產(chǎn)科）｜√｜
4.2—管理者代表｜
1.與管理者代表溝通了解管理者代表是否具備行政管理及技術(shù)管理的要求。｜管理者代表為公司主管領(lǐng)導(dǎo)，已從事多年年負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)、安全及能源的管理工作經(jīng)歷。具備行政管理及技術(shù)管理的要求。｜經(jīng)理辦｜（生產(chǎn)科）｜√｜
2.向較高管理者報(bào)告能源績(jī)效及能源管理體系績(jī)效。｜每月30日組織能源狀況分析，形成公

IATF 內(nèi)部體系審核檢查表范例？

過(guò)程iso認(rèn)證流程建議：COP1顧客要求評(píng)審過(guò)程過(guò)程的所有者：銷(xiāo)售部長(zhǎng)6個(gè)過(guò)程特性:是否是否已確定過(guò)程的所有者？√是否已對(duì)過(guò)程加以定義？√過(guò)程是否已形成iso三體系認(rèn)證？√是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程輸入√√√輸出內(nèi)部體系審核檢查表審核日期：3月16日被審核人員：4個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題是否使用什么？（材料、設(shè)備）√由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過(guò)程績(jī)效指標(biāo)使用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證IATF16949：2016條款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別①客戶要求識(shí)別不及時(shí)②客戶要求未能完全識(shí)別審核記錄評(píng)價(jià)C1顧客要求評(píng)審顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求確認(rèn)的訂單、簽訂的合同、訂單評(píng)審及時(shí)率已接受的報(bào)價(jià)100%JHQP-A0-05顧客要求評(píng)審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評(píng)審，各部門(mén)均有簽字。
2、經(jīng)查，此訂單有通過(guò)郵件回復(fù)顧客交付時(shí)間和交付計(jì)劃。S1人力資源管理培訓(xùn)需求，崗位職責(zé)培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄S4iso三體系認(rèn)證記錄管理需要受控的記錄受控的iso三體系認(rèn)證記錄S5采購(gòu)和供應(yīng)商管理對(duì)供應(yīng)商的要求iso三體系認(rèn)證技術(shù)要求合格供應(yīng)商名錄法律法規(guī)要求合格的供應(yīng)商符合交期的材料符合成本要求的材料培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%培訓(xùn)有效性≥90%現(xiàn)場(chǎng)iso三體系認(rèn)證有效性JHQP-A0-0

IATF16949內(nèi)部體系審核檢查表范例？

內(nèi)部體系審核檢查表過(guò)程iso認(rèn)證流程建議：過(guò)程的所有者：6個(gè)過(guò)程特性:是否已確定過(guò)程的所有者？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已形成iso三體系認(rèn)證？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？COP的支持過(guò)程/管輸入理過(guò)程COP1顧客要求評(píng)審過(guò)程銷(xiāo)售部長(zhǎng)是√√√√√√輸出否審核日期：被審核人員：4個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題使用什么？（材料、設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）是√√√√否3月16日風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別①客戶要求識(shí)別不及時(shí)②客戶要求未能完全識(shí)別過(guò)程績(jī)效指標(biāo)使用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證IATF16949：2016條款審核記錄評(píng)價(jià)C1顧客要求評(píng)審顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求確認(rèn)的訂單、簽訂的合同、已接受的報(bào)價(jià)訂單評(píng)審及時(shí)率100%JHQP-A0-05顧客要求評(píng)審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評(píng)審，各部門(mén)均有簽字。
2、經(jīng)查，此訂單有通過(guò)郵件回復(fù)顧客交付時(shí)間和交付計(jì)劃。S1人力資源管理培訓(xùn)需求，崗位職責(zé)培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%培訓(xùn)有效性≥90%JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序
7.
1.2
7.2
1、查看銷(xiāo)售員對(duì)訂單評(píng)審的組織和開(kāi)展均有相關(guān)技能，有經(jīng)過(guò)對(duì)應(yīng)培訓(xùn)。
1、查SEORD000328訂單的記錄，有妥善保存于銷(xiāo)售部iso三體系認(rèn)證夾《客戶訂單》中，均有簽字受控S4iso三體系認(rèn)證記錄管理需要受控的記錄

2019年IATF16949內(nèi)部體系審核檢查表范例？

內(nèi)部體系審核檢查表過(guò)程iso認(rèn)證流程建議：過(guò)程的所有者：6個(gè)過(guò)程特性:是否已確定過(guò)程的所有者？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已形成iso三體系認(rèn)證？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程輸入COP1顧客要求評(píng)審過(guò)程銷(xiāo)售部長(zhǎng)是√√√√√√輸出否審核日期：被審核人員：4個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題使用什么？（材料、設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）是√√√√否3月16日風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別①客戶要求識(shí)別不及時(shí)②客戶要求未能完全識(shí)別過(guò)程績(jī)效指標(biāo)使用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證IATF16949：2016條款審核記錄評(píng)價(jià)C1顧客要求評(píng)審顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求確認(rèn)的訂單、簽訂的合同訂單評(píng)審及時(shí)率、已接受的報(bào)價(jià)100%JHQP-A0-05顧客要求評(píng)審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評(píng)審，各部門(mén)均有簽字。
2、經(jīng)查，此訂單有通過(guò)郵件回復(fù)顧客交付時(shí)間和交付計(jì)劃。S1人力資源管理培訓(xùn)需求，崗位職責(zé)培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄S4iso三體系認(rèn)證記錄管理需要受控的記錄受控的iso三體系認(rèn)證記錄對(duì)供應(yīng)商的要求iso三體系認(rèn)證技術(shù)要求S5采購(gòu)和供應(yīng)商管理合格供應(yīng)商名錄法律法規(guī)要求合格的供應(yīng)商符合交期的材料符合成本要求的材料培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%培訓(xùn)有效性≥90%現(xiàn)場(chǎng)iso三體系認(rèn)證有效性100%iso三體系認(rèn)證信息的可追溯供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率≥95%

供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核檢查表checklist？

SOPFORSUPPLIEREVALUATION供應(yīng)商驗(yàn)廠checklistSECODE評(píng)監(jiān)步驟評(píng)監(jiān)細(xì)項(xiàng)檢查點(diǎn)責(zé)任部門(mén)綜合性品質(zhì)管理系統(tǒng)
1.問(wèn)品保主管/公司負(fù)責(zé)人是否有ISO9000合格證書(shū).有通過(guò)ISO9000合格證書(shū)且在有效期內(nèi).合格證書(shū)限
2.若有,檢查合格證書(shū)是否在有效期間內(nèi)(只要證書(shū)過(guò)期本題就零分).有效期
3.問(wèn)是否有品質(zhì)手冊(cè)(尤其是非ISO9000工廠)
3.1
4.并檢查最近一次外部稽核報(bào)告.有品質(zhì)手冊(cè)子(非ISO9000公司者要評(píng).發(fā)行日期/管理代表簽章定其內(nèi)容符合ISO精神之程度).ISO符合度.稽核報(bào)告的缺失有改善動(dòng)作的記錄供驗(yàn).缺失點(diǎn)處理/有改善對(duì)策/品質(zhì)部或管理部
5.進(jìn)一步要求檢查最近一次內(nèi)部稽核報(bào)告/管理審查證改善結(jié)果記錄
1.請(qǐng)品保主管/公司負(fù)責(zé)人出示工廠組織圖
2..品保為獨(dú)立單位.組織圖管理部檢查工廠組織圖(含品保單位),看品保是否為獨(dú)立單位
3.2
3.進(jìn)一步確認(rèn)組織圖上品保主管/代表處是否有寫(xiě)上.有品保主管/代表申報(bào)條件及流程,以證明他們有品保主管/代表.組織圖管理部
4.抽問(wèn)2位品管人員檢視他們對(duì)品保單位的認(rèn)知是否.品管人員對(duì)品保組織的認(rèn)知與組織圖
一.一致性品質(zhì)部與組織圖一致致
1.問(wèn)品保主管/公司負(fù)責(zé)人是否有書(shū)面的品保品管標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序
3.3/.有書(shū)面的品保/品管標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序.IQC/IPQC/FQC/Samplingplan.D.C.L.(DefectiveClassificationList)品質(zhì)部
2.緊接著問(wèn)是否有書(shū)面iso三體系認(rèn)證記載規(guī)范品保/品管人員.有書(shū)面規(guī)范品保/品管