質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告？

質(zhì)量管理體系2016年內(nèi)部審核報(bào)告一 、內(nèi)部審核的時(shí)間：2016年10月18～19日。
二、受審核部門(mén)：總經(jīng)理、管理者代表、行政人事部、質(zhì)量部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、技術(shù)部、開(kāi)發(fā)部、設(shè)備工程部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)。
三、內(nèi)部審核組成員名單：組長(zhǎng)：XX第一組：XXX、XXX、XXX、XXX第二組：XXX、XXX、XXX、XXX第三組：XXX、XXX、XXX、XXX
四、內(nèi)部審核目的
1.檢查和評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和適用法律法規(guī)的要求，驗(yàn)證對(duì)體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的有效性和充分性；
2.檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)情況，是否在各部門(mén)有效展開(kāi)并得到實(shí)施；
3.通過(guò)審核進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的可操作性；
4.檢查如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客滿意和與顧客溝通過(guò)程，增強(qiáng)滿足顧客要求意識(shí)。
五、審核范圍XX公司XXX的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程涉及到的有關(guān)的部門(mén)和相關(guān)崗位。
六、審核依據(jù)
1.ISO 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)；
2.公司所策劃和制定的質(zhì)量手冊(cè)，程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)iso三體系認(rèn)證、技術(shù)規(guī)范以及相關(guān)規(guī)定和準(zhǔn)則；
3.公司提供iso三體系認(rèn)證所適用的法律法規(guī)；
4.必要時(shí)的相關(guān)iso三體系認(rèn)證銷售合同和質(zhì)量計(jì)劃。
七、審核方式
1、與較高管理層人員座談貫徹實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的“領(lǐng)導(dǎo)作用”情況審核組通過(guò)查閱記錄和現(xiàn)場(chǎng)觀察以及面談，認(rèn)為各部門(mén)責(zé)任人對(duì)其質(zhì)量職能清楚，執(zhí)行較好；在改進(jìn)建議：

HSF體系管理內(nèi)部評(píng)審報(bào)告(QC08000標(biāo)準(zhǔn))之4.6品質(zhì)部?jī)?nèi)審檢查表？

審核部門(mén)：品質(zhì)部審核日期：XXX.
7.10涉及條款｜審核內(nèi)容｜審核記錄｜審核員｜
7.
1.5｜監(jiān)視和測(cè)量資源｜
1.公司的測(cè)量和監(jiān)視資源是否根據(jù)已確定的HSF要求配置？所配置的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備能力是否滿足規(guī)定要求？｜嚴(yán)格按照《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理程序》實(shí)施｜
2.公司的HSF特性的測(cè)量設(shè)備是否得到有效的管理？｜嚴(yán)格按照《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理程序》實(shí)施｜
3.公司的HSF特性的測(cè)量設(shè)備是否可溯源？是否按照國(guó)際或單位測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證？｜嚴(yán)格按照《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理程序》實(shí)施｜
7.5｜形成iso三體系認(rèn)證的信息｜
7.
5.1｜總則｜
1.公司所建立HSPM體系iso三體系認(rèn)證是否包括了HSF方針和HSF目標(biāo)、管理體系手冊(cè)、程序、記錄及其他所要求的iso三體系認(rèn)證？｜公司制定了手冊(cè)和21個(gè)程序iso三體系認(rèn)證｜
2.HSPM體系iso三體系認(rèn)證是否包括了iso三體系認(rèn)證中包含的或可能會(huì)被引入iso三體系認(rèn)證的所有HS的列表？｜公司制定了手冊(cè)和21個(gè)程序iso三體系認(rèn)證｜
3. HSPM體系iso三體系認(rèn)證是否包括了適用法律法規(guī)和顧客要求的與HSF控制相關(guān)的成文信息？｜公司制定了手冊(cè)和21個(gè)程序iso三體系認(rèn)證｜
7.
5.2｜創(chuàng)建和更新｜
1.在創(chuàng)建和更新成文信息時(shí)，組織應(yīng)考慮與程序、內(nèi)容和格式相關(guān)的法律法規(guī)或顧客要求?｜公司制定了手冊(cè)和21個(gè)程序iso三體系認(rèn)證｜
7.
5.3｜成文信息的控制｜
1.公司是否按照根據(jù)法律法規(guī)或顧客要求（如關(guān)于持續(xù)可用性和保留期限的要求）保持或保留成文信息？｜公司制定了手冊(cè)和21個(gè)程序iso三體系認(rèn)證｜8｜運(yùn)行｜
8.1｜運(yùn)行策劃和控制｜
1.公司是否對(duì)HSFiso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行了策劃？？｜公司制定了手冊(cè)和

質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告？

2015年質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告批準(zhǔn)：編制：張蕓日期：2010-3-30
一、審核目的和范圍
1、本次審核的目的是驗(yàn)證和檢查各受審核單位對(duì)上一年度公司內(nèi)審、2009年認(rèn)證咨詢公司復(fù)評(píng)審核開(kāi)具的不合格項(xiàng)、觀察項(xiàng)、薄弱環(huán)節(jié)等以及上一年度管理評(píng)審決定事項(xiàng)的整改情況；審核公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，是否持續(xù)有效運(yùn)行，并通過(guò)審核培養(yǎng)、鍛煉內(nèi)審員建立按過(guò)程方法審核的思路，進(jìn)行獨(dú)立現(xiàn)場(chǎng)審核的能力，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。審核范圍：本次審核的單位有較高管理層、黨行部、安質(zhì)部、建管部、急救中心、安護(hù)中心、指揮中心、地勤公司、候管分公司、貨站公司、機(jī)務(wù)公司。各部門(mén)涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款見(jiàn)《廈門(mén)航空港2010年內(nèi)部審核計(jì)劃》。
二、審核依據(jù)：
1、ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)；
2、相關(guān)的法律、法規(guī)、作業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；
3、公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證（質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、各相關(guān)單位質(zhì)量iso三體系認(rèn)證）。
三、審核安排
1、審核組：公司較高管理層認(rèn)證組成本次內(nèi)審的審核組，包括張蕓、張小兵、程育新、高蔚輝、柯志雄、亓芹、呂清波、潘鷺黔、陳士寄、張鳳言、劉琦、蔡建仙、林清霖、黃旭武、張政夫、劉新萬(wàn)、林建云、潘愛(ài)民、蘇海林、陳集宏、王濤等。
2、審核時(shí)間：2010年3月22日-3月27日。具體完成情況見(jiàn)《廈門(mén)航空港26貨站公司：

ISO9001:2008質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 joseuy@126.com？

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3.請(qǐng)注意查收

能源管理體系內(nèi)部審核報(bào)告？

能源管理體系內(nèi)部審核報(bào)告控制編號(hào)：審核目的｜按能源管理體系的建設(shè)要求，通過(guò)審核，評(píng)價(jià)我公司建立與實(shí)施的能源管理體系的符合性、有效性、合規(guī)性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取糾正措施，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。｜審核范圍｜所涉及的與能源有關(guān)的所有過(guò)程和環(huán)節(jié)｜審核準(zhǔn)則｜1．GB/T23331-201
2、GB/T29456-201
2、能源管理體系建設(shè)要求｜
2.本公司的能源管理手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、能源管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其它相關(guān)支持性體系iso三體系認(rèn)證｜
3.適用的法律、法規(guī)及其它要求｜
4.相關(guān)方要求｜審核日期｜2014年9月20至2014年9月21日｜受審部門(mén)｜生產(chǎn)計(jì)劃部、設(shè)備部、技術(shù)部、供應(yīng)部、質(zhì)檢部、認(rèn)證老師部、綜合服務(wù)部、鍋爐車間、動(dòng)力車間、包裝車間、釀造車間、輔助車間｜審核組成員｜審核組長(zhǎng)： ｜審核員如下：｜審核結(jié)論及改進(jìn)意見(jiàn)：｜本次內(nèi)審經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，組成審核組，對(duì)公司能源管理體系所涉及的部門(mén)、場(chǎng)所進(jìn)行了全過(guò)程、全要素的審核，涉及到11個(gè)部門(mén)，審核采用抽樣方式進(jìn)行，由于領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門(mén)積極配合，圓滿完成了本次審核任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的目的。審核中發(fā)現(xiàn)的13個(gè)不符合項(xiàng)，均為一般不符合項(xiàng)，以《不符合報(bào)告》的形式下發(fā)，審核過(guò)程中，結(jié)合管理實(shí)際對(duì)管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了有益的探討。｜從審核情況看，我公司能源管理體系的策劃和運(yùn)作符合較高管理者提出的與實(shí)際管理相結(jié)合、不斷提升管理素質(zhì)的原則，是切實(shí)可行的，體系的運(yùn)轉(zhuǎn)保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到了GB/T 23

能源管理體系內(nèi)部審核報(bào)告控制編號(hào)：審核目的｜按能源管理體系的建設(shè)要求，通過(guò)審核，評(píng)價(jià)我公司建立與實(shí)施的能源管理體系的符合性、有效性、合規(guī)性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取糾正措施，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。｜審核范圍｜所涉及的與能源有關(guān)的所有過(guò)程和環(huán)節(jié)｜審核準(zhǔn)則｜1．GB/T23331-201
2、GB/T29456-201
2、能源管理體系建設(shè)要求｜
2.本公司的能源管理手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、能源管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其它相關(guān)支持性體系iso三體系認(rèn)證｜
3.適用的法律、法規(guī)及其它要求｜
4.相關(guān)方要求｜審核日期｜2014年9月20至2014年9月21日｜受審部門(mén)｜生產(chǎn)計(jì)劃部、設(shè)備部、技術(shù)部、供應(yīng)部、質(zhì)檢部、認(rèn)證老師部、綜合服務(wù)部、鍋爐車間、動(dòng)力車間、包裝車間、釀造車間、輔助車間｜審核組成員｜審核組長(zhǎng)： ｜審核員如下：｜審核結(jié)論及改進(jìn)意見(jiàn)：｜本次內(nèi)審經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，組成審核組，對(duì)公司能源管理體系所涉及的部門(mén)、場(chǎng)所進(jìn)行了全過(guò)程、全要素的審核，涉及到11個(gè)部門(mén)，審核采用抽樣方式進(jìn)行，由于領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門(mén)積極配合，圓滿完成了本次審核任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的目的。審核中發(fā)現(xiàn)的13個(gè)不符合項(xiàng)，均為一般不符合項(xiàng)，以《不符合報(bào)告》的形式下發(fā)，審核過(guò)程中，結(jié)合管理實(shí)際對(duì)管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了有益的探討。｜從審核情況看，我公司能源管理體系的策劃和運(yùn)作符合較高管理者提出的與實(shí)際管理相結(jié)合、不斷提升管理素質(zhì)的原則，是切實(shí)可行的，體系的運(yùn)轉(zhuǎn)保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到了GB/T 23