ISO9001-14001-2015內(nèi)審檢查表完整版？

ISO9001/14001條款及要求｜檢查內(nèi)容｜檢查記錄｜結(jié)果判定｜
4.1 理解組織及其環(huán)境 ｜Q：
1、公司是否有企業(yè)簡(jiǎn)介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營(yíng)范圍、認(rèn)證老師表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、知識(shí)等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和ISO環(huán)境體系認(rèn)證技術(shù)、市場(chǎng)占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？ ｜
2、在工作例會(huì)或管理評(píng)審會(huì)上，公司是否對(duì)公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)價(jià)和更新？E：企業(yè)有無(wú)對(duì)這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？E/S：有無(wú)文審組織的相關(guān)iso三體系認(rèn)證？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？E：組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對(duì)和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要？｜
4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 ｜Q：公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級(jí)及主要供方及客戶(hù)) 包括：?顧客對(duì)事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性?已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同?行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)?和社區(qū)團(tuán)體或非單位組織的協(xié)議?法規(guī)法案?備忘錄?許可，執(zhí)照或其他認(rèn)證形式?監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議?組織要求?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾?組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)E:與QEOH有關(guān)的相關(guān)方是誰(shuí)？這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務(wù)？是否具備相關(guān)的知識(shí)嚴(yán)格執(zhí)行？有無(wú)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)

2020新版ISO22000內(nèi)審檢查表？

2020新版ISO22000內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)：｜編制/日期：｜批準(zhǔn)/日期：｜審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系iso三體系認(rèn)證、使用法律法規(guī)｜審核日期：｜審核員：｜ISO22000條款｜檢查項(xiàng)目｜是否適用｜參考iso三體系認(rèn)證｜檢查方法｜檢查結(jié)果記錄｜提問(wèn)｜iso三體系認(rèn)證｜現(xiàn)場(chǎng)｜
4.
2.1 總則｜◆檢查有無(wú)形成iso三體系認(rèn)證的食品安全方針、目標(biāo)｜有無(wú)形成iso三體系認(rèn)證的食品安全方針、目標(biāo)｜√｜◆檢 查 有 無(wú) ISO 22000要求形成iso三體系認(rèn)證的程序和記錄｜有無(wú)ISO 22000要求形成iso三體系認(rèn)證的程序和記錄｜√｜◆檢查iso三體系認(rèn)證的充分性｜現(xiàn)有iso三體系認(rèn)證能否確保食品安全管理體系的有效建立、實(shí)施和更新｜√｜
4.
2.2 iso三體系認(rèn)證控制｜◆制定的iso三體系認(rèn)證控制程序是否符合要求｜程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對(duì)iso三體系認(rèn)證的制定，批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定｜√｜程序iso三體系認(rèn)證是否有效版本｜√｜外來(lái)iso三體系認(rèn)證（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之列｜√｜是否規(guī)定了iso三體系認(rèn)證的保管辦法｜√｜是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審iso三體系認(rèn)證的有效性｜√｜是否規(guī)定了對(duì)環(huán)境的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效iso三體系認(rèn)證｜√｜是否規(guī)定了失效iso三體系認(rèn)證的處置、管理方法｜√｜◆iso三體系認(rèn)證的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況｜所有iso三體系認(rèn)證是否字跡清楚｜√｜所有iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)是否明確｜√｜iso三體系認(rèn)證發(fā)布前是否得到認(rèn)證人的批準(zhǔn)｜√｜所有iso三體系認(rèn)證是否均注明制定或修訂日期｜√｜√｜iso三體系認(rèn)證修改后是否重新批準(zhǔn)｜√｜識(shí)別iso三體系認(rèn)證現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿(mǎn)足要求｜√｜√｜使用處是否都使用適用iso三體系認(rèn)證的有效

iso14001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)？

受審核部門(mén)｜審核日期｜審核員｜審核準(zhǔn)則｜ISO14001-201
5、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜
4.1理解組織及其所處的環(huán)境｜◆內(nèi)部環(huán)境有哪些？｜◆外部環(huán)境有哪些？｜答：｜本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：｜a)地球資源被大肆開(kāi)采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；｜b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；｜c(diǎn))水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；｜d)全球各國(guó)包括中國(guó)對(duì)氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視；｜e)中國(guó)單位已經(jīng)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)的懲處力度，近年來(lái)更是開(kāi)出高達(dá)千萬(wàn)的天價(jià)罰單，企業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。｜本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：｜a)員工對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)整體嚴(yán)重欠缺；｜b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度；｜c(diǎn))在工廠清潔，垃圾分類(lèi)投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)；｜d)公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。｜
4.2理解相關(guān)方的需求和期望｜◆相關(guān)方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相關(guān)方及要求與期望｜相關(guān)方｜要求與期望｜xx區(qū)環(huán)保局（單位職能單位）｜符合環(huán)境法律法規(guī)｜xx區(qū)安監(jiān)局（單位職能單位）｜化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)存放，泄漏防止｜xx區(qū)水務(wù)局（單位職能單位）｜節(jié)約用水，合規(guī)排水｜xx區(qū)供電所（單位職能單位）｜節(jié)約用電｜（鄰近單位）

ISO13485內(nèi)審檢查表(完整各部門(mén))？

內(nèi)審檢查表審核員：第1頁(yè)共10頁(yè)受審部門(mén)總經(jīng)理管理者代表審核內(nèi)容日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法記錄評(píng)價(jià)符合查看體系iso三體系認(rèn)證判別是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。1按要求建立iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系。查，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
4.1質(zhì)量管2質(zhì)量管理體系覆蓋的iso三體系認(rèn)證范圍。理體系總要求檢查是否相符。覆蓋的iso三體系認(rèn)證范圍符合查，iso三體系認(rèn)證齊全符合符合符合3質(zhì)量管理體系各層次的iso三體系認(rèn)證。檢查是否齊全。4質(zhì)量管理體系的刪減。有沒(méi)有刪減部分，如有則記錄有刪減合理查iso三體系認(rèn)證目錄判別各級(jí)iso三體系認(rèn)證是否齊全。抽查三份iso三體系認(rèn)證是否相符1公司應(yīng)建立并保持的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證。查，各級(jí)iso三體系認(rèn)證齊全符合符合查目錄，判別是否能滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求
4.
2.1iso三體系認(rèn)證2保存的醫(yī)療器械的法律、法規(guī)。要求總則滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求3對(duì)每一型號(hào)的醫(yī)療器械建立并保持一套技術(shù)文檔抽查一套技術(shù)文檔，檢查是否正確、相關(guān)技術(shù)iso三體系認(rèn)證符合。齊全、清晰，符合生產(chǎn)要求。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括以下內(nèi)容：符合符合闡明企業(yè)質(zhì)量管理體系覆蓋范圍，包含YY/T0287專(zhuān)用要求內(nèi)容，有描述過(guò)程及其相互作用。
4.
2.2質(zhì)量手冊(cè)檢查質(zhì)量手冊(cè)，查有沒(méi)有闡明企業(yè)質(zhì)、法規(guī)傳達(dá)情況以及顧客要求得到滿(mǎn)法律、法規(guī)，熟悉iso三體系認(rèn)證生產(chǎn)技術(shù)。對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量負(fù)使用情況。品的誤用，并實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證的追溯性要

內(nèi)審檢查表審核員：第1頁(yè)共10頁(yè)受審部門(mén)總經(jīng)理管理者代表審核內(nèi)容日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法記錄評(píng)價(jià)符合查看體系iso三體系認(rèn)證判別是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。1按要求建立iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系。查，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
4.1質(zhì)量管2質(zhì)量管理體系覆蓋的iso三體系認(rèn)證范圍。理體系總要求檢查是否相符。覆蓋的iso三體系認(rèn)證范圍符合查，iso三體系認(rèn)證齊全符合符合符合3質(zhì)量管理體系各層次的iso三體系認(rèn)證。檢查是否齊全。4質(zhì)量管理體系的刪減。有沒(méi)有刪減部分，如有則記錄有刪減合理查iso三體系認(rèn)證目錄判別各級(jí)iso三體系認(rèn)證是否齊全。抽查三份iso三體系認(rèn)證是否相符1公司應(yīng)建立并保持的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證。查，各級(jí)iso三體系認(rèn)證齊全符合符合查目錄，判別是否能滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求
4.
2.1iso三體系認(rèn)證2保存的醫(yī)療器械的法律、法規(guī)。要求總則滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求3對(duì)每一型號(hào)的醫(yī)療器械建立并保持一套技術(shù)文檔抽查一套技術(shù)文檔，檢查是否正確、相關(guān)技術(shù)iso三體系認(rèn)證符合。齊全、清晰，符合生產(chǎn)要求。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括以下內(nèi)容：符合符合闡明企業(yè)質(zhì)量管理體系覆蓋范圍，包含YY/T0287專(zhuān)用要求內(nèi)容，有描述過(guò)程及其相互作用。
4.
2.2質(zhì)量手冊(cè)檢查質(zhì)量手冊(cè)，查有沒(méi)有闡明企業(yè)質(zhì)、法規(guī)傳達(dá)情況以及顧客要求得到滿(mǎn)4法，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)檢驗(yàn)狀態(tài)，以防止生產(chǎn)過(guò)程中不同iso三體系認(rèn)證和不合格審核內(nèi)

GBT50430內(nèi)審檢查表(各部門(mén)完整)？

50430內(nèi)審檢查表受審部門(mén)｜管理層｜審核日期｜審核依據(jù)｜GB/T19001：2008 GB/T50430—2007標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證；有關(guān)法律、法規(guī)｜審核員｜ ｜審核條款｜
1.2，
4.1，
4.
2.1，
4.
2.2，
5.1-
5.6，
6.1，
8.1，
8.
5.1｜條款｜審核內(nèi)容和方法｜審核結(jié)果記錄｜判定｜
4.1/｜G
3.1；
3.3｜
4.
2.1｜G
3.
5.1｜
4.
2.2｜G
3.
5.1｜
5.1；
5.2｜G
4.
1、
4.2；
4.3｜詢(xún)問(wèn)經(jīng)理或管代公司是按照什么標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系識(shí)別了哪些過(guò)程？有無(wú)外包過(guò)程？詢(xún)問(wèn)質(zhì)量管理體系的刪減情況？｜詢(xún)問(wèn)公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證有哪些？查看質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否形成iso三體系認(rèn)證？｜查閱質(zhì)量手冊(cè)是否得到批準(zhǔn)并實(shí)施？質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求｜詢(xún)問(wèn)較高管理者通過(guò)哪些活動(dòng)來(lái)體現(xiàn)在管理方面的承諾？｜如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客｜滿(mǎn)意？｜是按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的。公司識(shí)別的質(zhì)量管理體系主過(guò)程是：顧客提出要求，對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審。還識(shí)別了：內(nèi)審、管理評(píng)審、iso三體系認(rèn)證和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設(shè)備維護(hù)、工作環(huán)境管理、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理等支持性過(guò)程。公司無(wú)外包過(guò)程 ｜公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊(cè)中）；質(zhì)量手冊(cè)；程序iso三體系認(rèn)證13個(gè)；操作規(guī)程、規(guī)章制度等運(yùn)行控制iso三體系認(rèn)證 ；60余個(gè)記錄等.｜公司A版質(zhì)量手冊(cè)2010年1月20日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并于2當(dāng)日實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容：描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍及刪減情況，；引用了編