iso14001環(huán)境體系日常檢查表？

ISO14001環(huán)境體系日常檢查表序號(hào)｜檢查內(nèi)容｜檢查頻次｜負(fù)責(zé)部門｜符合性｜問(wèn)題記錄｜
一、廠房建設(shè)期間環(huán)保資料：｜1｜建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書（表）——有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的評(píng)估報(bào)告｜公司辦｜2｜環(huán)境影響報(bào)告批復(fù)——環(huán)保局批復(fù)｜公司辦｜3｜建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”驗(yàn)收——環(huán)保局驗(yàn)收｜公司辦｜4｜消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告——消防部門驗(yàn)收｜公司辦｜
二、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新：｜1｜環(huán)境因素識(shí)別不齊全，主要存在以下幾種情況：｜
1.a｜未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的范圍來(lái)識(shí)別，比如：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍包括有銷售，但對(duì)銷售過(guò)程中的環(huán)境因素未識(shí)別；｜
1.b｜未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別環(huán)境因素沒(méi)有順序，最易導(dǎo)致缺漏；｜
1.c｜未考慮到過(guò)去發(fā)生過(guò)的、將來(lái)計(jì)劃的因素，如：公司擬擴(kuò)建新廠房，對(duì)于擴(kuò)建廠房過(guò)程中存在的環(huán)境因素未加以識(shí)別；｜
1.d｜未充分考慮到iso三體系認(rèn)證的生命周期來(lái)識(shí)別，如：iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證過(guò)程中材料的選用，iso三體系認(rèn)證報(bào)廢后的回收處置。｜2｜環(huán)境因素評(píng)價(jià)不合理，對(duì)重要環(huán)境因素的確定存在偏差。｜3｜環(huán)境因素未及時(shí)更新，如：｜
3.a｜iso三體系認(rèn)證的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化，但未對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別、更新；｜
3.b｜iso三體系認(rèn)證的材料發(fā)生了變化，未及時(shí)對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別、更新；｜
3.c｜單位、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化，未及時(shí)對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別、更新；｜
3.d｜廠房遷移到新址，未及時(shí)地環(huán)境因素重新識(shí)別、更新。｜
三、重要環(huán)境因素的控制策劃： ｜1｜未能對(duì)所有的重

ISO9001-14001-2015內(nèi)審檢查表完整版？

ISO9001/14001條款及要求｜檢查內(nèi)容｜檢查記錄｜結(jié)果判定｜
4.1 理解組織及其環(huán)境 ｜Q：
1、公司是否有企業(yè)簡(jiǎn)介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營(yíng)范圍、認(rèn)證老師表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、知識(shí)等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和ISO環(huán)境體系認(rèn)證技術(shù)、市場(chǎng)占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？ ｜
2、在工作例會(huì)或管理評(píng)審會(huì)上，公司是否對(duì)公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)價(jià)和更新？E：企業(yè)有無(wú)對(duì)這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？E/S：有無(wú)文審組織的相關(guān)iso三體系認(rèn)證？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？E：組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對(duì)和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要？｜
4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 ｜Q：公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級(jí)及主要供方及客戶) 包括：?顧客對(duì)事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性?已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同?行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)?和社區(qū)團(tuán)體或非單位組織的協(xié)議?法規(guī)法案?備忘錄?許可，執(zhí)照或其他認(rèn)證形式?監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議?組織要求?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾?組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)E:與QEOH有關(guān)的相關(guān)方是誰(shuí)？這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務(wù)？是否具備相關(guān)的知識(shí)嚴(yán)格執(zhí)行？有無(wú)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)

iso14001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜審核日期｜審核員｜審核準(zhǔn)則｜ISO14001-201
5、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜
4.1理解組織及其所處的環(huán)境｜◆內(nèi)部環(huán)境有哪些？｜◆外部環(huán)境有哪些？｜答：｜本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：｜a)地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；｜b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；｜c(diǎn))水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；｜d)全球各國(guó)包括中國(guó)對(duì)氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視；｜e)中國(guó)單位已經(jīng)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)的懲處力度，近年來(lái)更是開出高達(dá)千萬(wàn)的天價(jià)罰單，企業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。｜本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：｜a)員工對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)整體嚴(yán)重欠缺；｜b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度；｜c(diǎn))在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)；｜d)公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。｜
4.2理解相關(guān)方的需求和期望｜◆相關(guān)方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相關(guān)方及要求與期望｜相關(guān)方｜要求與期望｜xx區(qū)環(huán)保局（單位職能單位）｜符合環(huán)境法律法規(guī)｜xx區(qū)安監(jiān)局（單位職能單位）｜化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)存放，泄漏防止｜xx區(qū)水務(wù)局（單位職能單位）｜節(jié)約用水，合規(guī)排水｜xx區(qū)供電所（單位職能單位）｜節(jié)約用電｜（鄰近單位）

ISO13485內(nèi)審檢查表(完整各部門)？

內(nèi)審檢查表審核員：第1頁(yè)共10頁(yè)受審部門總經(jīng)理管理者代表審核內(nèi)容日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法記錄評(píng)價(jià)符合查看體系iso三體系認(rèn)證判別是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。1按要求建立iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系。查，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
4.1質(zhì)量管2質(zhì)量管理體系覆蓋的iso三體系認(rèn)證范圍。理體系總要求檢查是否相符。覆蓋的iso三體系認(rèn)證范圍符合查，iso三體系認(rèn)證齊全符合符合符合3質(zhì)量管理體系各層次的iso三體系認(rèn)證。檢查是否齊全。4質(zhì)量管理體系的刪減。有沒(méi)有刪減部分，如有則記錄有刪減合理查iso三體系認(rèn)證目錄判別各級(jí)iso三體系認(rèn)證是否齊全。抽查三份iso三體系認(rèn)證是否相符1公司應(yīng)建立并保持的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證。查，各級(jí)iso三體系認(rèn)證齊全符合符合查目錄，判別是否能滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求
4.
2.1iso三體系認(rèn)證2保存的醫(yī)療器械的法律、法規(guī)。要求總則滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求3對(duì)每一型號(hào)的醫(yī)療器械建立并保持一套技術(shù)文檔抽查一套技術(shù)文檔，檢查是否正確、相關(guān)技術(shù)iso三體系認(rèn)證符合。齊全、清晰，符合生產(chǎn)要求。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括以下內(nèi)容：符合符合闡明企業(yè)質(zhì)量管理體系覆蓋范圍，包含YY/T0287專用要求內(nèi)容，有描述過(guò)程及其相互作用。
4.
2.2質(zhì)量手冊(cè)檢查質(zhì)量手冊(cè)，查有沒(méi)有闡明企業(yè)質(zhì)、法規(guī)傳達(dá)情況以及顧客要求得到滿法律、法規(guī)，熟悉iso三體系認(rèn)證生產(chǎn)技術(shù)。對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量負(fù)使用情況。品的誤用，并實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證的追溯性要

內(nèi)審檢查表審核員：第1頁(yè)共10頁(yè)受審部門總經(jīng)理管理者代表審核內(nèi)容日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法記錄評(píng)價(jià)符合查看體系iso三體系認(rèn)證判別是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。1按要求建立iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系。查，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
4.1質(zhì)量管2質(zhì)量管理體系覆蓋的iso三體系認(rèn)證范圍。理體系總要求檢查是否相符。覆蓋的iso三體系認(rèn)證范圍符合查，iso三體系認(rèn)證齊全符合符合符合3質(zhì)量管理體系各層次的iso三體系認(rèn)證。檢查是否齊全。4質(zhì)量管理體系的刪減。有沒(méi)有刪減部分，如有則記錄有刪減合理查iso三體系認(rèn)證目錄判別各級(jí)iso三體系認(rèn)證是否齊全。抽查三份iso三體系認(rèn)證是否相符1公司應(yīng)建立并保持的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證。查，各級(jí)iso三體系認(rèn)證齊全符合符合查目錄，判別是否能滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求
4.
2.1iso三體系認(rèn)證2保存的醫(yī)療器械的法律、法規(guī)。要求總則滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求3對(duì)每一型號(hào)的醫(yī)療器械建立并保持一套技術(shù)文檔抽查一套技術(shù)文檔，檢查是否正確、相關(guān)技術(shù)iso三體系認(rèn)證符合。齊全、清晰，符合生產(chǎn)要求。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括以下內(nèi)容：符合符合闡明企業(yè)質(zhì)量管理體系覆蓋范圍，包含YY/T0287專用要求內(nèi)容，有描述過(guò)程及其相互作用。
4.
2.2質(zhì)量手冊(cè)檢查質(zhì)量手冊(cè)，查有沒(méi)有闡明企業(yè)質(zhì)、法規(guī)傳達(dá)情況以及顧客要求得到滿4法，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)檢驗(yàn)狀態(tài)，以防止生產(chǎn)過(guò)程中不同iso三體系認(rèn)證和不合格審核內(nèi)

GBT50430內(nèi)審檢查表(各部門完整)？

50430內(nèi)審檢查表受審部門｜管理層｜審核日期｜審核依據(jù)｜GB/T19001：2008 GB/T50430—2007標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證；有關(guān)法律、法規(guī)｜審核員｜ ｜審核條款｜
1.2，
4.1，
4.
2.1，
4.
2.2，
5.1-
5.6，
6.1，
8.1，
8.
5.1｜條款｜審核內(nèi)容和方法｜審核結(jié)果記錄｜判定｜
4.1/｜G
3.1；
3.3｜
4.
2.1｜G
3.
5.1｜
4.
2.2｜G
3.
5.1｜
5.1；
5.2｜G
4.
1、
4.2；
4.3｜詢問(wèn)經(jīng)理或管代公司是按照什么標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系識(shí)別了哪些過(guò)程？有無(wú)外包過(guò)程？詢問(wèn)質(zhì)量管理體系的刪減情況？｜詢問(wèn)公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證有哪些？查看質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否形成iso三體系認(rèn)證？｜查閱質(zhì)量手冊(cè)是否得到批準(zhǔn)并實(shí)施？質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求｜詢問(wèn)較高管理者通過(guò)哪些活動(dòng)來(lái)體現(xiàn)在管理方面的承諾？｜如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客｜滿意？｜是按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的。公司識(shí)別的質(zhì)量管理體系主過(guò)程是：顧客提出要求，對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審。還識(shí)別了：內(nèi)審、管理評(píng)審、iso三體系認(rèn)證和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設(shè)備維護(hù)、工作環(huán)境管理、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理等支持性過(guò)程。公司無(wú)外包過(guò)程 ｜公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊(cè)中）；質(zhì)量手冊(cè)；程序iso三體系認(rèn)證13個(gè)；操作規(guī)程、規(guī)章制度等運(yùn)行控制iso三體系認(rèn)證 ；60余個(gè)記錄等.｜公司A版質(zhì)量手冊(cè)2010年1月20日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并于2當(dāng)日實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容：描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍及刪減情況，；引用了編