質(zhì)量管理體系可以有檢查表嗎？iso9001質(zhì)量管理體系可以查詢嗎？

iso認證咨詢公司 2022-08-27 13:40

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有誰可以提供(質(zhì)量管理體系文件審核檢查表)？

我可以，要的話，給我聯(lián)系

各個公司不一樣，沒什么太大的意義。

質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表？

內(nèi)部審核檢查表｜YW-12-06｜審核區(qū)域｜領(lǐng)導層｜審核員｜日期｜第頁｜共頁｜序號｜要素｜審核內(nèi)容｜審核方法｜審核記錄｜評價｜1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識別質(zhì)量管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互關(guān)系？｜?組織是否按標準建立、實施、保持和改進了質(zhì)量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過程，談?wù)劰竟芾眢w系是如何建立、實施、保持和改進的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標準建立了哪些iso三體系認證?是否滿足體系的要求?｜?手冊是否由較高管理者批準發(fā)布？其審核、修改和控制是否按規(guī)定進行？｜?體系各層次的iso三體系認證關(guān)系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關(guān)iso三體系認證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質(zhì)量手冊｜?質(zhì)量手冊說明的剪裁細節(jié)是否合理？｜?質(zhì)量職安和環(huán)境手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊和明示的程序iso三體系認證，在質(zhì)量手冊中包含的對標準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關(guān)系的表述、支持性iso三體系認證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對建立和改進ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？以何種方式傳達到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？｜通過交談,了解公司經(jīng)理是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在體系中是如何體現(xiàn)的？如對顧客要求的識別、工程質(zhì)量要求的評審、顧客滿意的測

內(nèi)部審核檢查表｜YW-12-06｜審核區(qū)域｜領(lǐng)導層｜審核員｜日期｜第頁｜共頁｜序號｜要素｜審核內(nèi)容｜審核方法｜審核記錄｜評價｜1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識別質(zhì)量管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互關(guān)系？｜?組織是否按標準建立、實施、保持和改進了質(zhì)量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過程，談?wù)劰竟芾眢w系是如何建立、實施、保持和改進的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標準建立了哪些iso三體系認證?是否滿足體系的要求?｜?手冊是否由較高管理者批準發(fā)布？其審核、修改和控制是否按規(guī)定進行？｜?體系各層次的iso三體系認證關(guān)系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關(guān)iso三體系認證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質(zhì)量手冊｜?質(zhì)量手冊說明的剪裁細節(jié)是否合理？｜?質(zhì)量職安和環(huán)境手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊和明示的程序iso三體系認證，在質(zhì)量手冊中包含的對標準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關(guān)系的表述、支持性iso三體系認證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對建立和改進ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？以何種方式傳達到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？｜通過交談,了解公司經(jīng)理是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在體系中是如何體現(xiàn)的？如對顧客要求的識別、工程質(zhì)量要求的評審、顧客滿意的測

質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表哪里有？

你可以在網(wǎng)上搜一下，有現(xiàn)成的表格，你也可以自己做一個，表頭主要包含如下內(nèi)容：審核部門，審核依據(jù)，審核組長，審核組成員，審核時間，接觸人員。表格記錄部分包括：審核要素/條款，審核內(nèi)容，審核記錄，最后要有審核結(jié)論。

可以仿外審的做一個，或者網(wǎng)上找個，結(jié)合自己的實際情況。

這里有份你可以參考一下,謝謝!內(nèi)審檢查表(硬件)受審核部門：審核員：審核時間：審核要素審核子條款審核方法審核材料或活動審核記錄審核結(jié)果
5.1人員
5.
1.1 審查材料
1、查人員一覽表，關(guān)鍵崗位人員是否有任命iso三體系認證，聘用人員是否勞動合同，
2、關(guān)鍵崗位如技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、認證簽字人的資格
5.
1.2 審查材料
1、所有抽樣、檢測、認證簽字人的能力證明及技能確認的記錄如上崗培訓、考核記錄、上崗證書
5.
1.3 審查材料
1、人員培訓程序
2、人員年度培訓計劃
3、人員培訓記錄包括檢測技術(shù)、法規(guī)、體系培訓
5.
1.4 審查材料
1、培訓中人員的監(jiān)督規(guī)定及其記錄
5.
1.5 審查材料
1、人員技術(shù)檔案是否進行了管理，如保持更新
2、人員技術(shù)檔案是否包括資格、培訓、技能和經(jīng)歷材料
5.
1.6 審查材料
1、認證簽字人是否具體工程師以上職稱，有本專業(yè)領(lǐng)域工作證明、培訓證明、工作經(jīng)歷
5.
1.7 審查材料和詢問
1、認證簽字人的任職條件規(guī)定是否滿足要求
2、是否熟悉業(yè)務(wù)
5.2設(shè)施和環(huán)境條件
5.
2.1 現(xiàn)場查看
1、對照標準規(guī)范設(shè)施和環(huán)境條件是否符合要求
5.
2.2 審查材料
1、相關(guān)程序iso三體系認證及標準
2、核查配備的監(jiān)控設(shè)施和監(jiān)控記錄
5.
2. 3 審查材料現(xiàn)場查看
1、安全作業(yè)程序的完整性
2、是否有安全控制措施，是否配備相關(guān)安全設(shè)備、檢查記錄
3、是否有應(yīng)急措施、配備應(yīng)急設(shè)施、檢查記錄
5.
2.4 審查材料現(xiàn)場查看
1、環(huán)境保護程序的完整性
2、是否配備相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施
3、對三廢是否有處理記錄
4、是否有應(yīng)急措施、配備應(yīng)急設(shè)施、檢查記錄
5.
2. 5 審查材料
1、區(qū)域間是否有不利影響，是否有效隔離
5.
2.6 審查材料現(xiàn)場查看
1、檢查是否有限制進入的標識
2、是否有對進入環(huán)境受控的規(guī)定
3、是否有相關(guān)的內(nèi)務(wù)管理iso三體系認證規(guī)定
4、檢查記錄
5.3檢測方法
5.
3.1 審查材料
1、檢驗方選擇法的控制程序
2、檢查標準、作業(yè)指導書的發(fā)放記錄
3、抽查報告標準是否使用的適宜
4、對于標準不規(guī)范的是否有作業(yè)指導書補充
5.
3.2 審查材料
1、檢驗標準是否現(xiàn)行有效
2、標準申報是否報發(fā)證部門確認
3、對新的標準方法是否進行了確認
4、方法變化是否有重新確認
5、有無作廢標準在使用
6、是否有新項目的程序規(guī)定
5.
3.3 審查材料
1、現(xiàn)場檢查標準方法的有效性
2、是否方便人員取閱
5.
3.4 審查材料
1、查資質(zhì)認定證書是否采用了國際標準，是否翻譯為中文
5.
3.5 審查材料
1、是否制定了非標準的方法
2、非標準方法是否進行了確認和驗證
5.
3.6 審查材料
1、是否有允許偏離的程序
2、是否有客戶委托檢測合同
5.
3.7 審查材料
1、是否有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的程序及其有效性
2、抽查檢驗報告及原始記錄是否按規(guī)定進行了計算及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
3、是否有專人進行網(wǎng)絡(luò)維護和數(shù)據(jù)保護
4、計算機應(yīng)用iso三體系認證的管理是否符合要求
5.4設(shè)備和標準物質(zhì)
5.
4.1 審查材料
1、《儀器設(shè)備管理程序》
2、設(shè)備一覽表及設(shè)備能力分析
3、儀器設(shè)備的采購、驗收使用、維修、保養(yǎng)、報廢、標識等相關(guān)記錄。
4、設(shè)備維護保養(yǎng)計劃和記錄
5.
4.2 審查材料
1、《儀器設(shè)備管理程序》
2、儀器設(shè)備的采購、驗收使用、維修、保養(yǎng)、報廢、標識等相關(guān)記錄。
5.
4.3 審查材料
1、是否有租用、借用和使用外部設(shè)備？
2、租用、借用和使用外部設(shè)備的相關(guān)記錄。
5.
4.4 審查材料
1、儀器設(shè)備操作、使用和維護作業(yè)指導書
2、操作人員培訓記錄及上崗證書
3、重要設(shè)備認證人員操作的iso三體系認證
4、相關(guān)iso三體系認證的發(fā)放記錄。
5.
4.5 審查材料抽查30%的設(shè)備檔案，檢查其材料內(nèi)容是否有以下材料：a) 設(shè)備及其軟件的識別？b) 制造商iso認證流程建議、型號標識、系列號或其他唯一性標識？c) 對設(shè)備是否符合規(guī)范的核查？d)當前的處所（如果適用）？e)制造商的使用說明書或其存放地點？f)所有檢定或校準報告和證書及其有效期。g)設(shè)備維護計劃，以及已進行的維護？h)設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或維修？
5.
4.6 現(xiàn)場查看
1、檢查有無超檢定周期使用的儀器設(shè)備。
2、設(shè)備是否有三標識及其規(guī)范性
5.
4.7 審查材料
1、檢查是否有脫離實驗室的設(shè)備，返回后是否有檢查記錄
5.
4.8 審查材料
1、是否有期間核查的指導書、核查計劃、記錄和評價
5.
4.9 審查材料
1、抽查校準證書是否有校正因子，是否在記錄中得到使用，對數(shù)據(jù)的修正
5.
4.10 審查材料
1、是否有未經(jīng)定型的設(shè)備，是否有相關(guān)的證明iso三體系認證
5.5量值溯源
5.
5.1 審查材料現(xiàn)場查看
1、實驗室是否制定了設(shè)備檢定或校準、確認的總體要求？
5.
5.2 審查材料
1、是否有不以能溯源到單位基準的設(shè)備。是否有比對、能力驗證的確認計劃和記錄評價
5.
5.3 審查材料
1、計量器具檢定計劃
2、抽查30%的設(shè)備，是否在有效期內(nèi)。對于校準證書是否有確認記錄
3、暫停使用的儀器是否進行了封存或標識。
5.
5.4 審查材料
1、是否有參考標準及其檔案？
2、參考標準的檢定計劃？
3、參考標準的檢定或校準證書
4、參考標準的使用記錄
5.
5.5 現(xiàn)場查看
1、是否使用標準物質(zhì)，有無證書
2、有無標準物質(zhì)一覽表
5.
5.6 審查材料
1、程序iso三體系認證對標準期間核查的規(guī)定
2、標準物質(zhì)核查的計劃、記錄和評價
5.
5.7 現(xiàn)場查看
1、標準物質(zhì)的管理是否保證標準物質(zhì)的持續(xù)有效性
2、有無誤用標準物質(zhì)的情況及補救處理措施
5.6抽樣及樣品管理
5.
6.1 審查材料
1、抽樣及樣品管理程序是否完整，是否覆蓋了抽樣、保護、存儲、保留和清理
5.
6.2 審查材料
1、是否有抽樣及抽樣計劃、抽樣記錄
2、樣品的制備記錄
3、樣品的流轉(zhuǎn)、處理記錄是否符合程序的規(guī)定
5.
6.3
5.
6.4 審查材料
1、抽查抽樣記錄10份，檢查記錄信息的完整性，填寫的規(guī)范性，如有偏離是否有詳細說明
5.
6.5 審查材料
1、檢查委托檢驗協(xié)議10份，樣品的接收記錄填寫是否符合要求，異常情況是否有說明
2、詢問接樣人發(fā)現(xiàn)樣品不適合時如何處理
3、收樣記錄是否詳細
4、樣品的存放區(qū)域是否符合樣品的標識
5.
6.6 審查材料
1、樣品標識的填寫完整性，唯一性標識與流轉(zhuǎn)單是否一致
2、樣品狀態(tài)是否與檢驗狀態(tài)一致
5.
6.7 審查材料現(xiàn)場檢查
1、樣品保管條件是否符合要求
2、樣品登記內(nèi)容是否齊全
3、抽查10份樣品的標識及保管條件的符合性
4、樣品流轉(zhuǎn)是否有相關(guān)人員的簽名
5.7質(zhì)量控制
5.
7.1 審查材料
1、質(zhì)量結(jié)果控制程序的完整性
2、在標準更新、人員交替、設(shè)備變化等情況下的監(jiān)控記錄
3、年度質(zhì)量控制計劃及實施和評價情況
5.
7.2 審查材料
1、是否有質(zhì)量控制結(jié)果的分析
5.8結(jié)果報告
5.
8.1
5.
8.2
5.
8.3
5.
8.4
5.
8.5 審查材料
1、檢驗報告的管理程序是否完整
2、抽查30份檢驗報告，覆蓋所有類別和參數(shù)，檢查報告的規(guī)范性、結(jié)論的準確性
3、報告內(nèi)容是否滿足準則的要求
4、是否使用法定計量單位
5、報告對檢驗方法的偏離是否有說明
6、報告結(jié)論是否準確
7、需要時是否有不確定度的信息
8、需要時是否有分包的信息
9、報告的管理完整，包括任務(wù)單、流轉(zhuǎn)單、原始記錄、檢驗報告、圖表、報告發(fā)放登記
10、報告的唯一性標識，有無重號
5.
8.6 審查材料
1、需要時數(shù)據(jù)的傳送是否安全、保密、完整、有效
2、有無電子傳送的記錄
5.
8.7 審查材料
1、手冊有無對報告更改的規(guī)定，是否符合準則的要求
2、更換報告的記錄