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環(huán)境管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)講義 iso14011：1996 環(huán)境審核指南—審核程序—環(huán)境管理體系審核
一、 環(huán)境管理體系審核概述 (一) 環(huán)境審核 ● 定義 ● 分類 按側(cè)重的主題事項劃分 (1) 符合性審核； (2) 應(yīng)負(fù)責(zé)任審核； (3) 能源審核； (4) 廢物最小化審核； (5) 環(huán)境管理體系審核。 按側(cè)審核方和受審核方的關(guān)系劃分 (1) 第一方審核(內(nèi)部審核)：一個組織對自身的審核； (2) 第二方審核(外部審核)：需方以顧客的名義對供方的審核； (3) 第三方審核(外部審核)：以認(rèn)證咨詢?yōu)槟康?、由勝任的認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行的審核。 (二) 環(huán)境管理體系審核 ● 定義 ems、ems審核準(zhǔn)則、審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論、ems審核。 ● 技術(shù)路線 ● 特點(diǎn) (1) 系統(tǒng)化； (2) iso三體系認(rèn)證化； (3) 客觀性。 ● 分類 也可按側(cè)審核方和受審核方的關(guān)系劃分為三種。 ● 作用 內(nèi)部審核：三級監(jiān)控之一，發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不符合，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 外部審核：判定受審核方ems的符合性。 (三）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) iso14001環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南 iso14010環(huán)境審核指南——通用原則 iso14011環(huán)境審核指南——審核程序——環(huán)境管理體系審核 iso14012環(huán)境審核指南——環(huán)境審核員的資格要求
二、 環(huán)境管理體系外部審核程序 (一) 內(nèi)審員為什么要了解外部審核程序 (1) 內(nèi)部審核與外部審核的關(guān)系：基本原則、審核準(zhǔn)則、審核步驟大體相同，只是在具體操作上稍有不同。iso14011也基本適用于內(nèi)部審核； (2) 內(nèi)審員與外審員應(yīng)具備的素質(zhì)基本相同，在外審過程中是審核方和受審核方的聯(lián)絡(luò)員； (3) 內(nèi)審要滿足外審的需要。 (二) 環(huán)境管理體系外部審核程序(第三方認(rèn)證咨詢審核) 1 啟動審核
1.1提出申請*(委托方) 委托方向認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)提出申請，填寫申請書和有關(guān)iso三體系認(rèn)證。
1.2申報完成申請*(認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)) ● 申請評審 ● 合同評審 ● 通知委托方
1.3組成審核組* 認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)指派審核組長，與審核組長商定審核組成員，組建審核組。
1.4確定審核范圍 ● 確定審核范圍的意義 ● 確定審核范圍的原則 ● 確定審核范圍的條件 ● 確定審核范圍的責(zé)任和權(quán)限 ● 確定審核范圍的方式
1.5iso三體系認(rèn)證預(yù)審 在現(xiàn)場審核開始前，審核組長應(yīng)(組織審核組成員)審閱受審核方的有關(guān)iso三體系認(rèn)證，iso三體系認(rèn)證合格才能進(jìn)行下一階段審核工作。 ● iso三體系認(rèn)證預(yù)審的范圍 環(huán)境管理手冊、程序iso三體系認(rèn)證、相關(guān)環(huán)境管理iso三體系認(rèn)證和背景材料。 ● iso三體系認(rèn)證預(yù)審的目的 (1) 了解受審核方的環(huán)境管理體系iso三體系認(rèn)證能否滿足iso14001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的要求，從而確定能否進(jìn)行現(xiàn)場審核； (2) 了解受審核方環(huán)境管理體系的整體策劃及實施情況，以便進(jìn)行現(xiàn)場審核準(zhǔn)備。 ● iso三體系認(rèn)證預(yù)審的要求 通過iso三體系認(rèn)證預(yù)審，應(yīng)對體系iso三體系認(rèn)證從以下幾方面作出評價： (1) iso三體系認(rèn)證內(nèi)容是否覆蓋iso14001標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，即完整性如何； (2) iso三體系認(rèn)證內(nèi)容是否具有系統(tǒng)性、邏輯性、連貫性，是否體現(xiàn)體系iso三體系認(rèn)證的結(jié)構(gòu)和層次，是否給出查詢相關(guān)iso三體系認(rèn)證的路徑； (3) iso三體系認(rèn)證內(nèi)容是否切實可行； (4) iso三體系認(rèn)證是否現(xiàn)行有效，符合iso三體系認(rèn)證控制的要求。 ● iso三體系認(rèn)證預(yù)審報告 內(nèi)容包括： (1) 對ems17個要素iso三體系認(rèn)證的審核結(jié)果； (2) 對emsiso三體系認(rèn)證的綜合評價。 2 審核準(zhǔn)備
2.1制定審核計劃 iso三體系認(rèn)證預(yù)審?fù)ㄟ^后，就要制定審核計劃，為現(xiàn)場審核作準(zhǔn)備。 ● 定義 ● 內(nèi)容 ● 職責(zé)和權(quán)限 ● 審核計劃形式 (1) 全面集中式； (2) 分散滾動式。 外部審核一般采用全面集中式，內(nèi)部審核可采用全面集中式或分散滾動式。
2.2審核組長任務(wù)分配 ● 目的 ● 職責(zé) ● 分配方式
2.3工作iso三體系認(rèn)證準(zhǔn)備 ● 定義 ● 分類 ● 檢查表的編寫 (1) 檢查表的作用 ① 明確與審核目標(biāo)有關(guān)的樣本； ② 使審核程序規(guī)范化、系統(tǒng)化； ③ 使審核目標(biāo)始終保持明確； ④ 保持審核進(jìn)度； ⑤ 作為審核記錄存檔； ⑥ 減少重復(fù)或遺漏的審核內(nèi)容。 (2) 檢查表的基本內(nèi)容 (3) 檢查表的iso認(rèn)證要點(diǎn) ① 根據(jù)iso14001標(biāo)準(zhǔn)和受審核方體系iso三體系認(rèn)證的要求，逐項檢查受審核部門的職責(zé)履行情況； ② 根據(jù)受審核方體系iso三體系認(rèn)證的要求，逐項檢查受審核部門有關(guān)崗位對這些iso三體系認(rèn)證要求的落實情況； ③ 按照受審核部門的重要環(huán)境因素，檢查受審核部門有關(guān)崗位對這些重要環(huán)境因素的控制情況； ④ 根據(jù)受審核方體系iso三體系認(rèn)證的要求，檢查受審核部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實現(xiàn)情況。 (4) 運(yùn)用檢查表的注意事項 ① 檢查表不要透露給受審核方； ② 檢查表主要起備忘作用，不要逐條照本宣科； ③ 充分利用檢查表； ④ 要善于檢查追蹤。 3 審核實施
3.1召開首次會議 ● 定義 ● 主持人及參加人員 ● 會議目的 ● 持續(xù)時間
3.2收集審核證據(jù) ● 審核證據(jù)定義 ● 收集要求 (1) 收集的證據(jù)應(yīng)充足，抽樣數(shù)量應(yīng)足夠； (2) 收集的證據(jù)應(yīng)具有客觀性和代表性，抽樣應(yīng)具有隨機(jī)性； (3) 作好記錄，特別是對不符合審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)，以便于追溯。 ● 審核方法 (1) 面談； (2) 查閱iso三體系認(rèn)證和記錄； (3) 現(xiàn)場觀察。 ● 審核方式 (1) 按部門審核； (2) 按體系要素審核； (3) 按環(huán)境因素審核。 ● 現(xiàn)場審核案例分析 課堂練習(xí)案例。 案例1 某審核員在裝配車間進(jìn)行現(xiàn)場審核時，發(fā)現(xiàn)廢紙、廢塑料袋、廢金屬屑混放于同一垃圾桶內(nèi)，如何進(jìn)行檢查追蹤？ 案例2 某審核員在廢水處理站進(jìn)行現(xiàn)場審核時，發(fā)現(xiàn)工作臺上的排水水質(zhì)監(jiān)測記錄中cod數(shù)據(jù)超過了排放標(biāo)準(zhǔn)(gb8978-1996)，如何進(jìn)行檢查追蹤？ 案例3 某審核員在電鍍車間進(jìn)行現(xiàn)場審核時，在操作崗位現(xiàn)場沒有看到作業(yè)指導(dǎo)書，如何進(jìn)行檢查追蹤？當(dāng)詢問一個陪同人員時，陪同人員說：“有，車間主任為防止丟失，把它鎖在抽屜里?！比绾芜M(jìn)行檢查追蹤？
3.3確定審核發(fā)現(xiàn)
3.
3.1評審審核證據(jù) ● 篩選審核證據(jù) ● 判斷符合性
3.
3.2填寫不符合報告 ● 不符合的定義 ● 不符合的類型 ① 嚴(yán)重不符合； ② 輕微不符合。 ● 不符合報告格式示例 ● 編寫不符合報告容易出現(xiàn)的問題 課后練習(xí)題：根據(jù)前面3個案例，請編寫不符合報告。
3.
3.3審核結(jié)果的匯總分析 綠葉環(huán)境管理體系審核中心 環(huán)境管理體系審核不符合報告 第5頁/共12頁 受審核方iso認(rèn)證流程建議：周地化工有限公司 受審核部門：環(huán)保科 部門負(fù)責(zé)人：張寶鋼 審核員：劉作衡 審核日期：1999年10月8日 不符合事實描述： 在檢查的20份抱怨報告中，12份沒有調(diào)查人簽名。 審核準(zhǔn)則： (1) iso14001標(biāo)準(zhǔn)中的
4.
4.6條款； (2) 體系iso三體系認(rèn)證中的b402-2程序(要求調(diào)查人在抱怨報告上簽名)。 □不符合iso14001中
4.
4.6條款 的要求 □ 不符合emsiso三體系認(rèn)證中 b402-2程序 的要求 屬：輕微不符合項 □ 嚴(yán)重不符合項 □
3.4召開末次會議 ● 定義 ● 主持人 ● 會議目的 ● 主要內(nèi)容 (1) 審核組長重申審核目的、審核范圍和審核準(zhǔn)則； (2) 審核組長宣布審核結(jié)果； (3) 審核組長宣布現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及其性質(zhì)，并提出糾正措施要求； (4) 審核組長宣讀審核結(jié)論； (5) 受審核方認(rèn)可所有不符合項； (6) 受審核方的說明； (7) 審核組向受審核方致謝，會議結(jié)束。 ● 持續(xù)時間 4 審核報告與iso三體系認(rèn)證留存
4.1審核報告的編寫 ● 職責(zé)和權(quán)限 ● 分類 (1) 外部審核報告； (2) 內(nèi)部審核制造。
4.2審核報告的內(nèi)容
4.3審核報告的分發(fā)
4.4iso三體系認(rèn)證留存 ● 審核結(jié)束 5 糾正措施跟蹤*
5.1糾正措施跟蹤的目的
5.2糾正措施跟蹤的原則
5.3糾正措施跟蹤的方式 (1) 再次進(jìn)行部分要素的現(xiàn)場審核； (2) 通過審閱實施糾正措施的記錄進(jìn)行跟蹤驗證； (3) 在監(jiān)督審核時再予驗證。
5.4糾正措施完成期限 (1) 嚴(yán)重不符合項，一般在三個月內(nèi)完成； (2) 輕微不符合項，一般在一個月內(nèi)完成； (3) 性質(zhì)非常輕微的不符合項，可在現(xiàn)場審核期間由受審核方立即完成整改。
5.5糾正措施跟蹤的程序 6 監(jiān)督審核*
6.1監(jiān)督審核的目的
6.2監(jiān)督審核的方式
6.3監(jiān)督審核的結(jié)果處理
6.4監(jiān)督審核的頻次
三、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序 1 啟動審核
1.1建立組織機(jī)構(gòu)* (1) 環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)建立內(nèi)審的組織機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)人員，制定審核程序和審批審核報告等。 (2) 指定一個常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實施內(nèi)審，一般可由環(huán)保處、安全環(huán)保處等機(jī)構(gòu)來承擔(dān)。
1.2培訓(xùn)內(nèi)審員* ● 必要性 ● 內(nèi)審員的選擇 ● 內(nèi)審員的數(shù)量和分布 ● 內(nèi)審員的培訓(xùn)要求
1.3確定審核范圍 應(yīng)不小于擬申請認(rèn)證咨詢的體系的覆蓋范圍，由環(huán)境管理者代表確定，報較高管理者批準(zhǔn)。確定的原則和條件與外審相同。
1.4制定內(nèi)審程序* 2 審核準(zhǔn)備
2.1制定審核計劃 ● 職責(zé) ● 審核計劃形式 (1) 全面集中式； (2) 分散滾動式。
2.2組成審核組*
2.3審核組任務(wù)分配
2.4iso三體系認(rèn)證預(yù)審
2.5工作iso三體系認(rèn)證準(zhǔn)備 3 審核的實施
3.1首次會議
3.2收集審核證據(jù)
3.3確定審核發(fā)現(xiàn)
3.
3. 1評審審核證據(jù)
3.
3.2填寫糾正措施要求表
3.
3.3審核結(jié)果的匯總分析
3.4末次會議 4 審核報告與iso三體系認(rèn)證留存
4.1審核報告編寫
4.2審核報告內(nèi)容 不需要達(dá)到外部審核報告的iso三體系認(rèn)證化程度，內(nèi)容可適當(dāng)簡化，重點(diǎn)是審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論，但可以對糾正措施提出建議。
4.3審核報告的分發(fā) 審核組長提交環(huán)境管理者代表，批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，并提交管理評審會議。
4.4iso三體系認(rèn)證留存 5 糾正措施跟蹤*
5.1發(fā)放糾正措施要求表*
5.2制定糾正與預(yù)防措施*
5.3完成糾正與預(yù)防措施*
5.4驗證糾正與預(yù)防措施*
三、 環(huán)境管理體系內(nèi)審、外審的比較 表6-2上海光明化工有限公司環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢審核計劃 日期及時間 第一小組 第二小組 199
7.
3.17 8:30～9:00 9:00～10:00 10:00～12:00 首次會議

請問誰有ISO9000：2008質(zhì)量管理體系整套程序文件？

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1.該套iso三體系認(rèn)證適用于ISO9001:20XX以及各大歐美質(zhì)量驗廠，包括SQP，沃爾瑪FCCA，家樂福，KMART，TARGET，利豐，COSTCO，TESCO，家得寶等客戶的質(zhì)量驗廠。
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5.0.1發(fā) 布 令為規(guī)范公司行為，保證iso三體系認(rèn)證質(zhì)量滿足顧客要求，提高公司信譽(yù)和iso三體系認(rèn)證競爭能力，使質(zhì)量管理與國際慣例接軌，本公司建立了系統(tǒng)化、iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系。該體系符合GB/T19001－20XXidt ISO9001：20XX標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了《質(zhì)量手冊》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過程的控制要求。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合20XX版標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，對現(xiàn)版iso三體系認(rèn)證換版，發(fā)布了A版《質(zhì)量手冊》?！顿|(zhì)量手冊》闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是實施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性iso三體系認(rèn)證和進(jìn)行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實iso三體系認(rèn)證，并作為第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢的依據(jù)，要求全體員

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