ISO9001-2015版內(nèi)審檢查表(總表)？

內(nèi)審檢查記錄表□ISO9001被審核部門：審核日期：審核員：編號(hào)：AAA/RC-RS03被審核部門簽名：NO.1標(biāo)準(zhǔn)條款
4.1理解組織及其環(huán)境
4.2理解相關(guān)方的需求和期望審核內(nèi)容是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。審核記錄檢查方法判定結(jié)果iso三體系認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)重一般輕微符合查閱檢查23
4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍公司明確按照ISO19001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)發(fā)展改進(jìn)質(zhì)量管理體系，識(shí)別主要由管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量/分析和改進(jìn)四大過(guò)程組成，這四大過(guò)程通過(guò)策劃、實(shí)施、檢查、處置活動(dòng)，形成是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本了一個(gè)動(dòng)態(tài)循環(huán)的過(guò)程網(wǎng)絡(luò)。公司的iso三體系認(rèn)證和服務(wù)？是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實(shí)現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實(shí)施？是否有不適用的條款刪減？是否說(shuō)明了刪減的理由？是否確定了相關(guān)方？是否確定了相關(guān)方的要求？是否對(duì)這些要求進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？是否確定了管理體系的過(guò)程？（烏龜圖），包括輸入輸出、順序、相互作用、相關(guān)的準(zhǔn)則和方法、資源、職責(zé)權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？查2015版質(zhì)量管理體系共三層iso三體系認(rèn)證，iso三體系認(rèn)證編號(hào)07，iso三體系認(rèn)證有如何評(píng)價(jià)這些過(guò)程？受控、有效AAA守合同重信用單位認(rèn)證，審批齊全。是否發(fā)生了過(guò)程申報(bào)？在哪些方面可以改進(jìn)這些過(guò)程？本公司過(guò)程管理的要求是否形成了iso三體系認(rèn)證并批準(zhǔn)實(shí)施？是否確定了較高管理者的職責(zé)，并簽字承諾發(fā)布實(shí)施？較高管理者是否對(duì)

ISO9001-14001-2015內(nèi)審檢查表完整版？

ISO9001/14001條款及要求｜檢查內(nèi)容｜檢查記錄｜結(jié)果判定｜
4.1 理解組織及其環(huán)境 ｜Q：
1、公司是否有企業(yè)簡(jiǎn)介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營(yíng)范圍、認(rèn)證老師表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、知識(shí)等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和ISO環(huán)境體系認(rèn)證技術(shù)、市場(chǎng)占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？ ｜
2、在工作例會(huì)或管理評(píng)審會(huì)上，公司是否對(duì)公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)價(jià)和更新？E：企業(yè)有無(wú)對(duì)這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？E/S：有無(wú)文審組織的相關(guān)iso三體系認(rèn)證？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？E：組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對(duì)和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要？｜
4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 ｜Q：公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級(jí)及主要供方及客戶) 包括：?顧客對(duì)事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性?已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同?行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)?和社區(qū)團(tuán)體或非單位組織的協(xié)議?法規(guī)法案?備忘錄?許可，執(zhí)照或其他認(rèn)證形式?監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議?組織要求?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾?組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)E:與QEOH有關(guān)的相關(guān)方是誰(shuí)？這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務(wù)？是否具備相關(guān)的知識(shí)嚴(yán)格執(zhí)行？有無(wú)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)

最新ISO9001-2015版內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審檢查表？

最新ISO9001-2015版內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審檢查表受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO9001：201
5、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？｜無(wú)缺失、覆蓋全面｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的

最新ISO9001-2015版內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審檢查表受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO9001：201
5、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？｜無(wú)缺失、覆蓋全面｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的

ISO9001-2015內(nèi)審檢查表總表？

ISO9001:2015內(nèi)審檢查表被審核部門：被審部門負(fù)責(zé)人：審核員：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核要點(diǎn)
4.1理解組織及其環(huán)境是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。
4.21）是否確定了相關(guān)方？理解相關(guān)方的需求2）是否確定了相關(guān)方的需求和期望？和期望3）是否對(duì)這些需求進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？審核記錄4組織環(huán)境1）是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？
4.3確定質(zhì)量管理體系范圍2）確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本公司的iso三體系認(rèn)證和服務(wù)？3）是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實(shí)現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實(shí)施？4）是否列明了標(biāo)準(zhǔn)中不適用的條款，并說(shuō)明理由？1）是否確定了管理體系的過(guò)程？（如：烏龜圖），包括輸入輸出、順序、相互作用、相關(guān)的準(zhǔn)則和方法、
4.4資源、職責(zé)權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？質(zhì)量管理體系及其2）是否評(píng)價(jià)這些過(guò)程？實(shí)施所需申報(bào)？過(guò)程3）如何對(duì)質(zhì)量管理體系和這些過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)？4）本公司過(guò)程管理的要求是否形成了iso三體系認(rèn)證并批準(zhǔn)實(shí)施？1）是否確定了較高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的職責(zé)，并簽字承諾發(fā)布實(shí)施？——對(duì)QMS有效性負(fù)責(zé)
5.1——確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定領(lǐng)導(dǎo)作用——確保QMS要求融入相關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程5和承諾——使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維——提供資源，推動(dòng)改進(jìn)領(lǐng)
5.
1.1——確保QMS預(yù)期結(jié)果，溝通QMS重要性導(dǎo)總則——促使員工努力提高QMS有效性作——支持其他

ISO9001-2015內(nèi)審檢查表(含檢查記錄)？

ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO1400
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？｜無(wú)缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)