2011年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 編號：QB/HH-06 第2頁 共2頁 審核目的 檢查質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持的現(xiàn)狀，以確定其符合性、適宜性和有效性。?? 審核范圍 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門和場所 審核依據(jù) ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量手冊，程序iso三體系認(rèn)證 受審核部門 除認(rèn)證老師部外所有部門 審核組長 審核員 審核日期 2011。????4。10 審核結(jié)論 本公司質(zhì)量管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)和iso三體系認(rèn)證要求，運(yùn)行基本有效。 審 核 綜 述 根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行推動和ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司在2011年4月10日進(jìn)行了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，歷時(shí)1天，審核包括總經(jīng)理、管理者代表在內(nèi)的8個(gè)主要人員和部門，覆蓋了質(zhì)量管理體系要求的所有要求。????鑒于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行已有9年的時(shí)間，標(biāo)準(zhǔn)中有些要素的運(yùn)行已經(jīng)比較穩(wěn)定，所以本次審核計(jì)劃中有些最基本的審核內(nèi)容沒有審查。 本次的審核開出一張不符合項(xiàng)通知單，內(nèi)容涉及8。??3 不合格控制；要求8。3。3 不合格品隔離 半成品、成品判定為不合格后，應(yīng)根據(jù)不合格品的存放條件，嚴(yán)格劃分區(qū)域，按規(guī)定進(jìn)行隔離，現(xiàn)場審查中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部在生產(chǎn)車間現(xiàn)場不合格控制方面標(biāo)識不清楚；也就是合格iso三體系認(rèn)證與不合格iso三體系認(rèn)證無及時(shí)標(biāo)識。????并已經(jīng)要求相關(guān)人員對此標(biāo)準(zhǔn)的完善做出了培訓(xùn)整改要求，相關(guān)人員也已簽字確認(rèn)。 不符合項(xiàng)通知單僅開出一項(xiàng)并不代表公司的質(zhì)量管理體系已經(jīng)完善運(yùn)行，只可以說是公司的體系運(yùn)行在基本上達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。??另本次審核中也發(fā)現(xiàn)了一些其它的問題，而這些問題大都屬于質(zhì)量記錄還存在記錄不全面等。??通過審查得出問題的原因基本歸屬于公司今年的質(zhì)檢部人員有調(diào)動問題，也屬輕微級別，并不防礙管理體系的有效運(yùn)行，因此公司內(nèi)審組人員商量決定對于此類問題不予記錄在案，但這并不能說明公司在以后的發(fā)展過程中可以以類似的理由推唐過關(guān)。??審核人員要求相關(guān)的部門在往后的日子里要特別加以注意，并嚴(yán)格、認(rèn)真地做好標(biāo)準(zhǔn)要求的一切要求記錄的數(shù)據(jù)。?? 審 核 綜 述(續(xù)) 此次對于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)要求改善問題歸結(jié)于下： 辦公室：有2011年的培訓(xùn)計(jì)劃，公司內(nèi)部的培訓(xùn)并有考核有待加強(qiáng)，人力資源管理方面還要加強(qiáng)管理； 銷售部：對于客戶的投訴、抱怨的問題雖然緊急給予了處理，但要求整理在案以備查看。?? 對于客戶反饋的意見和建議，有記錄，但要求整理成冊，以便查看、研究。?? 生產(chǎn)部：對于關(guān)鍵工序、特殊過程中輸出的數(shù)據(jù)記錄不全，采購iso三體系認(rèn)證、半成品、成品判定為不合格后，應(yīng)根據(jù)不合格品的存放條件，嚴(yán)格劃分區(qū)域，按規(guī)定進(jìn)行隔離，及時(shí)通知有關(guān)責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正措施。?? 質(zhì)檢部：數(shù)據(jù)的記錄得到了很大的改進(jìn)，但是還不是很全面，進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄不全，檢驗(yàn)內(nèi)容缺少具體參數(shù)，做好不合格品隔離，今后需要進(jìn)一步努力。?? 通過本次審核，審核組得出，公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的，雖然還有很多的不足存在，但各部門工作人員的質(zhì)量意識和管理意識較之以往有著明顯的進(jìn)步。??在此審核組人員希望公司各部門及相關(guān)人員在今后的工作中繼續(xù)努力，同時(shí)認(rèn)真面對自身工作的不足，努力改進(jìn)，不斷提高自身的工作質(zhì)量，使公司的質(zhì)量管理更進(jìn)一個(gè)臺階。?? 對管理體系的評價(jià)及結(jié)論：（包括：iso三體系認(rèn)證化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施含金量、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）： 質(zhì)量體系運(yùn)行內(nèi)審結(jié)果表明，我公司QM/HH-01 B版質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證基本符合ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求,適合我公司實(shí)際情況，各部門在日常工作中總體上能按照iso三體系認(rèn)證規(guī)定要求開展質(zhì)量管理，日常管理工作的過程控制意識得到明顯提高，管理工作也逐步規(guī)范化，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識得到明顯加強(qiáng)，并建立了糾正、預(yù)防不合格和持續(xù)改進(jìn)的工作機(jī)制。????歷年來，我公司未發(fā)生質(zhì)量責(zé)任事故，也沒有收到顧客對我公司iso三體系認(rèn)證質(zhì)量事故的投訴，各項(xiàng)能夠順利通過顧客和主管部門的審查、評估或鑒定、驗(yàn)收，iso三體系認(rèn)證開發(fā)質(zhì)量穩(wěn)定，根據(jù)現(xiàn)有范圍內(nèi)的顧客滿意度調(diào)查結(jié)果顯示，市場信譽(yù)良好達(dá)到顧客滿意度98。??2%超過了公司制定的質(zhì)量目標(biāo)。因此，總體來說，我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)對公司質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行無大的影響，有關(guān)條款已經(jīng)和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了溝通確認(rèn)，審核組也提出了整改意見，供各部門參考。????。

1、首先你要了解TS16949要求的內(nèi)容
2、最好去考一個(gè)內(nèi)審員證書
3、充分了解公司的各項(xiàng)情況，有助于工作的開展
4、審核前盡量多做工作，做好年度計(jì)劃和現(xiàn)場計(jì)劃
5、注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn)

iso/ts16949是目前汽車行業(yè)（包括主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商）所采用的質(zhì)量管理體系，它的基本結(jié)構(gòu)是在iso9001:2008質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，增加了顧客的要求（主要是相關(guān)主機(jī)廠）和相關(guān)法律法規(guī)的要求。 現(xiàn)在比較正規(guī)一點(diǎn)的企業(yè)都推行了企業(yè)管理體系認(rèn)證咨詢，企業(yè)的質(zhì)量管理工作按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求去組織和進(jìn)行實(shí)施；不知道你所說的有一個(gè)廠的老板是想要你畢業(yè)以后到他的廠去做內(nèi)審員，還是要你去做管理體系這一塊的工作，企業(yè)的內(nèi)審員的主要工作是在本公司推動質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)行、根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)、企業(yè)的程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書等去檢查、監(jiān)督實(shí)施，對企業(yè)質(zhì)量管理體系實(shí)施的符合性和有效性進(jìn)行評價(jià)，指出企業(yè)在質(zhì)量管理運(yùn)行方面今后還需要在哪些方面進(jìn)行完善，對不符合項(xiàng)提出整改計(jì)劃并對整改措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證等等。 如果說這個(gè)職業(yè)有沒有發(fā)展前景，我只能告訴你，據(jù)我所知，現(xiàn)在有很多從事第三方審核的外審員都是從基層（工廠）一步步從基礎(chǔ)學(xué)習(xí)開始，逐步到熱愛這個(gè)崗位和行業(yè)，最終通過努力學(xué)習(xí)和通過考核，獲得審核員資格進(jìn)入到認(rèn)證咨詢行業(yè)從事專職審核員工作的。 不過你還有一年的學(xué)習(xí)期，你可對這個(gè)職業(yè)或者說是崗位進(jìn)行相應(yīng)地了解；做什么工作首先看你愛不愛這個(gè)職業(yè)，只有用心去做了，我認(rèn)為都會成功，都會有好的發(fā)展前景的。 祝你好運(yùn)！