大芒果

根據自己的體系文件實行質量管理體系的試運行，每個部門在自己的職責分配情況下，完善各種記錄表格等文件。

具體如下:

一、文件和記錄的管理:

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等）清單特別是國家

強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；

3.文件發(fā)放記錄（各部門都要有）

4.各部門受控文件清單。含:質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、

行業(yè)、等標準；對產品質量有影響的資料等）；

5.各部門質量記錄清單；

6.技術文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7.各種類文件的都要進行審核批準及日期；

8.各種質量記錄簽字要齊全；

二、管理評審:

9.管理評審計劃；

10.管理評審會議的“簽到表”；

1
1.管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；

1
2.管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；

1
3.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

1
4.跟蹤驗證記錄。

三內審方面:

1
5.年度內審計劃；

1
6.內審計劃及日程安排

1
7.內審小組長的任命書；

1
8.內審成員資格證書復印件；

1
9.首次會議記錄；

20.內審檢查表（記錄）；

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1.末次會議記錄；

2
2.內審報告；

2
3.不符合報告及糾正措施驗證記錄；

2
4.數(shù)據分析的有關記錄；

四、銷售方面:

2
5.合同評審記錄；

2
6.顧客臺帳；

2
7.市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并

進行統(tǒng)計分析，是否完成質量目標；

2
8.售后服務記錄；

五、采購方面:

2
9. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料；

30. 合格供方評質量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統(tǒng)計分析，是否完成質量目標；

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1. 采購臺賬（包括外協(xié)產品臺帳）

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2.采購清單（應有審批手續(xù)）；

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3. 合同（應經部門負責人批準）；

六、庫房:

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4.原材料、半成品、成品名細臺帳；

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5.工具名細臺帳；

3
6.量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

3
7.不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；

3
8.量具檢定記錄；

3
9.原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態(tài)標識）；

40.入、出庫手續(xù)；

七、設備方面:

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1.設備清單；

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2.檢修計劃；

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3.設備維護保養(yǎng)記錄；

4
4.特殊過程設備認可記錄；

4
5.標識（包括設備標識和設備完好狀態(tài)標識）；

八、生產方面:

4
6.年度生產計劃；及生產、服務過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；

4
7.完成生產計劃的項目清單（臺帳）；

4
8.不合格品臺賬；

4
9.不合格品的處理記錄；

50.半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質量目標）；

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1.產品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等；

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2.各部門的培訓（業(yè)務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；

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3.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；

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4.關鍵過程一定要有工藝規(guī)程；

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5.現(xiàn)場標識（產品標識、狀態(tài)標識、設備標識）；

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6.生產現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經檢定的量具；

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7.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；

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8.發(fā)貨計劃；

5
9.發(fā)貨清單；

60.對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；

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1.顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源:

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2.崗位人員任職要求；

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3.各部門培訓需求；

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4.年度培訓計劃；

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5.培訓記錄（包括:內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

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6.特殊工種名單（經有關負責人批準上崗的、及有關證件）；

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7.檢驗員名單（經有關負責人任命，并規(guī)定職責和權限）；

十
一、安全管理:

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8.安全方面的各項規(guī)章制度（有關國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；

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9.消防設備、設施清單；

說明:

1. 以上內容必須準備完善；

2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；

3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；

4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；

5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。

6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料。