火月

管理體系的④階文件你先好好看看。

辦公室：

1、 文件控制：受控文件清單、文件領(lǐng)用登記表、外來(lái)文件確認(rèn)記錄、文件更改申請(qǐng)表（
4.
2.3）

2、 記錄控制：記錄清單(
4.
2.4)

3、 人力資源：?jiǎn)T工花名冊(cè)、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、人員崗位能力評(píng)定記錄、員工培訓(xùn)檔案(
6.2)

4、 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量：工藝紀(jì)律檢查記錄(
8.
2.3)

技術(shù)部：

1、 生產(chǎn)設(shè)備的管理：設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檢修計(jì)劃、設(shè)備檢修單、設(shè)備完好考核記錄、設(shè)備日常保養(yǎng)檢查表、工裝模具臺(tái)帳、工裝模具驗(yàn)證記錄、工裝模具驗(yàn)收記錄(
6.3)

2、 技術(shù)文件的編制、圖紙管理(
7.1)

3、 特殊過(guò)程確認(rèn)(
7.
5.2)

4、 產(chǎn)品工藝單(
7.
5.1)

5、 隨工單(
7.
5.1)

生產(chǎn)部

1、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理(
7.
5.3)

2、 生產(chǎn)任務(wù)的完成(
7.
5.1)

3、 特殊過(guò)程（焊接過(guò)程參數(shù)記錄）：焊接過(guò)程監(jiān)控記錄(
7.
5.1)

4、 產(chǎn)品防護(hù)(
7.
5.5)

5、 工作環(huán)境的管理：現(xiàn)場(chǎng)管理檢查記錄(
6.4)

質(zhì)檢部

1、 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理(
7.
5.3)

2、 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理：監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表、監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃、監(jiān)視和測(cè)量裝置歷史記錄卡、監(jiān)視和測(cè)量裝置運(yùn)行檢查記錄(
7.6)

3、 產(chǎn)品檢驗(yàn)：進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、過(guò)程檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄（3C產(chǎn)品有例行檢驗(yàn)記錄、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄）、關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄（對(duì)于需要3C認(rèn)證的電氣元件可以在網(wǎng)上確認(rèn)3C證書(shū)是否有效(
8.
2.4)

4、 不合格品控制：不合格品報(bào)告(
8.3)

銷(xiāo)售部

1、 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制：產(chǎn)品要求評(píng)審表、合同修改傳遞表、訂單確認(rèn)表、合同臺(tái)帳(
7.2)

2、 顧客滿(mǎn)意：顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表、顧客滿(mǎn)意度電話(huà)調(diào)查表、顧客投訴（意見(jiàn)反饋）處理單、用戶(hù)檔案(
8.
2.1)

3、 發(fā)貨清單(
7.
5.1)

采購(gòu)部

1、 采購(gòu)：供方調(diào)查表、供方評(píng)價(jià)記錄、合格供方名單、供方業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表、采購(gòu)計(jì)劃、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表(
7.4)

車(chē)間

1、 生產(chǎn)計(jì)劃的完成、設(shè)備的日常保養(yǎng)、工作制環(huán)境的控、標(biāo)識(shí)的管理、產(chǎn)品防護(hù)

倉(cāng)庫(kù)

1、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳、入庫(kù)單

2、 保證帳、卡、物相符

管代

1、 質(zhì)量手冊(cè)的編制（組織、領(lǐng)導(dǎo)）(
4.
2.2)

2、 內(nèi)審：內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢查記錄、不合格項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、不符合項(xiàng)分布表(
8.
2.2)

3、 質(zhì)量目標(biāo)的完成：質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核記錄(
5.
4.1/
8.
2.3)

4、 管理評(píng)審：協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審(
5.6)