cyz250011
借：庫存商品（或原材料） 1659000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 277081
貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款） 1936081
中單蓋倫
借：存貨OR相關(guān)科目 1659000.00
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 27708
1.00
貸：應(yīng)付賬款OR銀行存款 193608
1.00
吃窮美利堅
暈，認(rèn)證的發(fā)票不用做會計分錄，因為那是抵扣聯(lián)，你拿發(fā)票聯(lián)做賬
如購商品：借：庫存商品
借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅
貸：銀行存款或應(yīng)付賬款
發(fā)生費(fèi)用時：借：經(jīng)營費(fèi)用或管理費(fèi)用
貸：現(xiàn)金或銀行存款
發(fā)生銷售收入時：借：銀行存款或應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅金-銷項稅
然后所有進(jìn)項稅的合計應(yīng)該與認(rèn)證發(fā)票的277081金額相同，如果有差額，查明原因，如已做憑證未認(rèn)證或已認(rèn)證未制憑證，第一種原因的話就將其轉(zhuǎn)入待攤費(fèi)用-待抵扣稅金，賬務(wù)處理如下
借：待攤費(fèi)用-待抵扣稅金（藍(lán)字）
借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅（紅字）
如果是后者原因應(yīng)及時將賬務(wù)在本月入賬，最后余額應(yīng)與認(rèn)證金額相同
銷項稅-進(jìn)項稅=本月應(yīng)交稅金，賬務(wù)處理下月做賬：借：應(yīng)交稅金-已交稅金
貸：銀行存款
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