貓貓
｜ 質(zhì)量手冊｜iso三體系認(rèn)證編號(hào)｜XY-QMS-2016｜
iso三體系認(rèn)證版次｜B/0｜
發(fā)布日期｜2016-12-20｜
16過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案序號(hào)｜過程iso認(rèn)證流程建議｜ 風(fēng)險(xiǎn)｜ 描述｜項(xiàng)數(shù) ｜ 風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因｜ 風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果｜嚴(yán)重程度｜發(fā)生頻率｜風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)｜風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)｜ 預(yù)防措施/控制方案｜
C1｜顧客｜要求｜控制｜顧客要求識(shí)別不明確會(huì)導(dǎo)致iso認(rèn)證和生產(chǎn)的失敗。｜1｜顧客要求未明確識(shí)別｜影響iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證和制造過程的有效展開｜1｜2｜2｜低｜ /｜
2｜顧客要求未確定｜顧客可能不接受iso認(rèn)證和制造的結(jié)果｜2｜2｜4｜中｜做好與顧客要求的溝通｜
3｜顧客特殊要求識(shí)別不充分｜影響認(rèn)證咨詢是否順利通過｜2｜2｜4｜中｜對識(shí)別人員進(jìn)行識(shí)別訓(xùn)練｜
4｜樣品開發(fā)顧客要求未評(píng)審｜iso認(rèn)證進(jìn)度、樣質(zhì)檢量性能存在風(fēng)險(xiǎn)｜2｜2｜4｜中｜制定《顧客要求控制程序》｜
5｜量產(chǎn)階段顧客要求未評(píng)審｜iso三體系認(rèn)證交付不及時(shí)｜2｜2｜4｜中｜制定《顧客要求控制程序》｜
C2｜過程iso認(rèn)證｜控制｜過程iso認(rèn)證控制過程失效導(dǎo)致生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)過程的失?。?｜未成立新iso三體系認(rèn)證開發(fā)小組｜多方認(rèn)證咨詢方法在開發(fā)過程中很難應(yīng)用｜2｜1｜2｜低｜ /｜
2｜新iso三體系認(rèn)證開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃存在問題｜新iso三體系認(rèn)證交付及各部門配合受到影響｜2｜2｜4｜中｜制定《新iso三體系認(rèn)證開發(fā)控制程序》｜
3｜未制定新iso三體系認(rèn)證開發(fā)目標(biāo)｜新iso三體系認(rèn)證開發(fā)很難得到高層領(lǐng)導(dǎo)支持｜2｜2｜4｜中｜制定《新iso三體系認(rèn)證開發(fā)控制程序》｜
4｜未傳
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