阿翔
50430內(nèi)審檢查表受審部門｜管理層｜審核日期｜審核依據(jù)｜GB/T19001：2008 GB/T50430—2007標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證；有關(guān)法律、法規(guī)｜審核員｜ ｜
審核條款｜
1.2，
4.1，
4.
2.1，
4.
2.2，
5.1-
5.6，
6.1，
8.1，
8.
5.1｜
條款｜審核內(nèi)容和方法｜審核結(jié)果記錄｜判定｜
4.1/｜G
3.1；
3.3｜
4.
2.1｜G
3.
5.1｜
4.
2.2｜G
3.
5.1｜
5.1；
5.2｜G
4.
1、
4.2；
4.3｜詢問經(jīng)理或管代公司是按照什么標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系識別了哪些過程？有無外包過程？詢問質(zhì)量管理體系的刪減情況？｜詢問公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證有哪些？查看質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否形成iso三體系認(rèn)證？｜查閱質(zhì)量手冊是否得到批準(zhǔn)并實(shí)施？質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求｜詢問較高管理者通過哪些活動來體現(xiàn)在管理方面的承諾？｜如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客｜滿意？｜是按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的。公司識別的質(zhì)量管理體系主過程是：顧客提出要求，對顧客的要求進(jìn)行評審。還識別了：內(nèi)審、管理評審、iso三體系認(rèn)證和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設(shè)備維護(hù)、工作環(huán)境管理、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量裝置管理等支持性過程。公司無外包過程 ｜公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊中）；質(zhì)量手冊；程序iso三體系認(rèn)證13個；操作規(guī)程、規(guī)章制度等運(yùn)行控制iso三體系認(rèn)證 ；60余個記錄等.｜公司A版質(zhì)量手冊2010年1月20日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并于2當(dāng)日實(shí)施。質(zhì)量手冊的內(nèi)容：描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍及刪減情況，；引用了編
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