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質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表
受審核部門：｜編制人/日期：｜批準人/日期：｜
審核準則：ISO9001，體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜審核日期：｜審核員：｜
ISO9001條款｜檢查內(nèi)容｜是否適用｜參考iso三體系認證｜檢查方法｜檢查｜結(jié)果記錄｜
提問｜iso三體系認證查閱｜現(xiàn)場檢查｜
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2.1｜總則｜◆組織是否有文化的質(zhì)量管理體系？相關(guān)iso三體系認證是否齊全？iso三體系認證是書面形式還是電子形式？｜◆與質(zhì)量管理體系相關(guān)的iso三體系認證有多少？是否符合標準的要求？｜◆與受審部門相關(guān)的iso三體系認證有多少？｜◆組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否保存完好？｜◆電子形式iso三體系認證的使用是否有效？｜√｜√｜√｜√｜◆質(zhì)量管理體系iso三體系認證是否覆蓋了標準的適用過程并符合其要求？過程間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？｜◆質(zhì)量管理體系iso三體系認證的內(nèi)容是否滿足ISO9001的要求？｜◆質(zhì)量管理體系過程間的邏輯關(guān)系、iso三體系認證的接口是否清楚？｜√｜√｜◆查詢相關(guān)iso三體系認證的途徑｜◆有否規(guī)定查詢相關(guān)iso三體系認證的途徑？｜◆iso三體系認證是否便于查閱？｜√｜√｜
4.
2.2｜質(zhì)量手冊｜◆質(zhì)量手冊的覆蓋面是否完整？如對ISO9001標準有剪裁，剪裁細節(jié)說明的是否合理？｜◆質(zhì)量手冊是否包括管理體系的范圍｜◆質(zhì)量手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)與合理性？｜◆質(zhì)量手冊是否引用或包括程序iso三體系認證？｜◆質(zhì)量手冊是否包括管理體系過程之間的相互的表述｜◆質(zhì)量手冊和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性｜√｜√｜√｜√｜√｜◆質(zhì)量手冊的控制情況｜◆手冊的發(fā)放、更改是否符合iso三體系認證
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遼寧省iso體系證書質(zhì)量監(jiān)督條例(2006修正)
