小強(qiáng)
內(nèi)部體系審核檢查表
過(guò)程iso認(rèn)證流程建議：過(guò)程的所有者：6個(gè)過(guò)程特性:是否已確定過(guò)程的所有者？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已形成iso三體系認(rèn)證？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？COP的支持過(guò)程/管輸入理過(guò)程COP1顧客要求評(píng)審過(guò)程銷售部長(zhǎng)是√√√√√√輸出否審核日期：被審核人員：4個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題使用什么？（材料、設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）是√√√√否3月16日風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
①客戶要求識(shí)別不及時(shí)②客戶要求未能完全識(shí)別
過(guò)程績(jī)效指標(biāo)
使用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證
IATF16949：2016條款
審核記錄
評(píng)價(jià)
C1顧客要求評(píng)審
顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求
確認(rèn)的訂單、簽訂的合同、已接受的報(bào)價(jià)
訂單評(píng)審及時(shí)率100%
JHQP-A0-05顧客要求評(píng)審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評(píng)審，各部門均有簽字。
2、經(jīng)查，此訂單有通過(guò)郵件回復(fù)顧客交付時(shí)間和交付計(jì)劃。
S1人力資源管理
培訓(xùn)需求，崗位職責(zé)
培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄
培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%培訓(xùn)有效性≥90%
JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序
7.
1.2
7.2
1、查看銷售員對(duì)訂單評(píng)審的組織和開(kāi)展均有相關(guān)技能，有經(jīng)過(guò)對(duì)應(yīng)培訓(xùn)。
1、查SEORD000328訂單的記錄，有妥善保存于銷售部iso三體系認(rèn)證夾《客戶訂單》中，均有簽字受控
S4iso三體系認(rèn)證記錄管理
需要受控的記錄
煤礦設(shè)備檢修服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證
AAA誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)示范單位證書(shū)認(rèn)證
AAA質(zhì)量服務(wù)信譽(yù)證書(shū)認(rèn)證
中國(guó)環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證目錄，環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證目錄
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企業(yè)外部信用評(píng)級(jí)？企業(yè)外部信用評(píng)級(jí)aa
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鹽城維智iso體系認(rèn)證服務(wù)有限公司怎么樣？
關(guān)于iso體系證書(shū)檢驗(yàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的地位和作用
遼寧省iso體系證書(shū)質(zhì)量監(jiān)督條例(2006修正)
南衛(wèi)食證字第450001-001583怎么查？？？這是真的嗎？？？
