hsy0808

這個(gè)工作很繁瑣，不是一下就能解決的，因?yàn)橐膊磺宄愎灸壳暗墓芾頎顩r，比如說(shuō)管理流程、操作流程，運(yùn)作過(guò)程中都用到什么樣的單據(jù)、憑據(jù)等，還牽涉到部門間的橫向、縱向溝通方法、應(yīng)急措施等，但是ISO9001：2002就沒(méi)有TS16949：2002要求那么高，具體的操作方法你可以和你們的咨詢老師要一個(gè)范本來(lái)參考一下，我這里也有，但是不是你們這行的，相差太遠(yuǎn)不適合你用。

姽婳

1 目的

有效處理與顧客有關(guān)的過(guò)程，確保滿足顧客要求。

2 適用范圍

本程序適用于與iso三體系認(rèn)證有關(guān)要求的確定、評(píng)審與申報(bào)的控制。

3 職責(zé)

3.1 供銷部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的銷售過(guò)程的歸口管理；

3.2 相關(guān)部門配合實(shí)施。

4 工作程序

4.1 工作流程圖

4.2 市場(chǎng)部組織有關(guān)部門應(yīng)從以下方面,識(shí)別并關(guān)注“與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求”如招標(biāo)書等：

A 顧客規(guī)定的要求（如iso三體系認(rèn)證質(zhì)量要求），包括交付及交付后活動(dòng)的要求；

B 顧客雖未明確提出，但與用途有關(guān)的必需的要求（如iso三體系認(rèn)證清潔等）；

C 與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的法律法規(guī)的要求；

D 公司承諾的附加要求。

4.4 認(rèn)證評(píng)審

4.
4.1 評(píng)審責(zé)任：公司認(rèn)證的銷售人員負(fù)責(zé)日常評(píng)審。

4.
4.2 評(píng)審對(duì)象：公司日常生產(chǎn)常規(guī)iso三體系認(rèn)證。

4.
4.3 評(píng)審原則

A 基本要求：標(biāo)書中的與iso三體系認(rèn)證有關(guān)要求是否明確；

B 重點(diǎn)要求：標(biāo)書中的與iso三體系認(rèn)證有關(guān)要求是否超出本公司的能力；

4.
4.4 評(píng)審處置

A 當(dāng)確認(rèn)內(nèi)容無(wú)誤，且未超過(guò)本公司能力時(shí)

1) 可直接確定是否直接投標(biāo)；

2) 市場(chǎng)部組織相關(guān)部門制作投標(biāo)書；

B 當(dāng)標(biāo)書中的要求超過(guò)本公司能力承諾時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)市場(chǎng)部組織專項(xiàng)評(píng)審。

4.5 專項(xiàng)評(píng)審

4.
5.1 專項(xiàng)評(píng)審的對(duì)象：本公司以前沒(méi)有生產(chǎn)的iso三體系認(rèn)證的標(biāo)書要求，即特殊合同

4.
5.2 銷售人員或其委托人（如內(nèi)勤）《標(biāo)書/合同評(píng)審表》上記錄顧客的特

殊要求。

4.
5.3 市場(chǎng)部應(yīng)將《標(biāo)書/合同評(píng)審表》傳遞至相關(guān)部門/人員，并組織他們?cè)u(píng)審

特殊要求。

4.
5.4 參加評(píng)審的人員應(yīng)在《標(biāo)書/合同評(píng)審表》中明確評(píng)審意見(jiàn)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)審意見(jiàn)，作出評(píng)審結(jié)論。

4.
5.5 所謂明確的評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)論，應(yīng)包括：

A 基本要求：特殊條款是否明確，本公司是否投標(biāo)；

B 重點(diǎn)要求：滿足特殊要求，公司需要采取的專門措施；

4.
5.6 銷售人員根據(jù)評(píng)審結(jié)論處理標(biāo)書/合同。

4.
5.7 成功實(shí)施的特殊標(biāo)書/合同，在今后投標(biāo)過(guò)程中有類似標(biāo)書合同時(shí)，不再進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)審。

4.6 合同執(zhí)行

4.
6.1 有庫(kù)存的iso三體系認(rèn)證，生產(chǎn)部組織寄證至現(xiàn)場(chǎng)工。

4.
6.2 庫(kù)存不足的iso三體系認(rèn)證，市場(chǎng)部部向生產(chǎn)部發(fā)出《聯(lián)系單》，明確供貨要求。

4.
6.3 對(duì)新iso三體系認(rèn)證，市場(chǎng)部向技術(shù)部提出iso三體系認(rèn)證開發(fā)建議/要求。

4.7 與iso三體系認(rèn)證有關(guān)要求的申報(bào)

4.
7.1 對(duì)上述與iso三體系認(rèn)證有關(guān)要求的更改，市場(chǎng)部均應(yīng)按本程序規(guī)定的組織評(píng)審。

4.
7.2 市場(chǎng)部應(yīng)將更改信息在，〈聯(lián)系單》中作出說(shuō)明，提交生產(chǎn)部。

5 相關(guān)表格/記錄

1）標(biāo)書/合同評(píng)審表

2）聯(lián)系單