目的：使品質(zhì)系統(tǒng)所使用之iso三體系認證，能迅速流通、正確應(yīng)用，并確保各相關(guān)部門可適時獲得適當(dāng)且有效之最新iso三體系認證。范圍：凡公司內(nèi)所有與iso三體系認證質(zhì)量相關(guān)之iso三體系認證、資料及外部客戶、供貨商所提供與品質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)iso三體系認證均屬之。??3。 責(zé)任和權(quán)限：3。1 iso三體系認證之核準頒布發(fā)行：3。??1。1 一階iso三體系認證：管理者代表/總經(jīng)理 審核/核準。3。1。2 二階iso三體系認證：部門較高主管審核，管理者代表或總經(jīng)理核準。??3。1。3 三階iso三體系認證：課長或經(jīng)理審核，各部門較高主管核準。3。1。4 四階iso三體系認證：相關(guān)部門負責(zé)人審查，ISO事務(wù)局負責(zé)人確認。3。??2 iso三體系認證審查：各相關(guān)部門負責(zé)人。??3。3 iso三體系認證的收集、編碼、標識、分發(fā)、回收、查閱、銷毀及管制：文管中心（DCC）。3。4 外來iso三體系認證的確認由品保課長或管理者代表確認。4。 用語定義：4。1 一階iso三體系認證：品質(zhì)手冊4。??2 二階iso三體系認證：品質(zhì)程序4。??3 三階iso三體系認證：作業(yè)標準書、設(shè)備說明書、檢驗標準書、QC工程圖，技術(shù)iso三體系認證等，凡在制程上須使用的iso三體系認證均屬之。4。4 四階iso三體系認證：表單、記錄4。??5 外來iso三體系認證：非本公司自有，取自客戶及外來有關(guān)之圖面規(guī)格、客戶標準、檢驗標準和與品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的法律、法規(guī)iso三體系認證均屬之。??5。 作業(yè)內(nèi)容：5。1 流程圖（附件一）。??5。2 iso三體系認證編號規(guī)定（附件二） 。5。2 iso三體系認證編號說明：5。2。1 經(jīng)審查通過之各類iso三體系認證，于頒布發(fā)行前，由文管中心iso三體系認證編號規(guī)定給予統(tǒng)一編碼、標識并登錄于《iso三體系認證控制總表》。5。??2。2 版本版次制訂：5。??2。2。1 版本：以“A”表示，換版以B、C、D…Z…表示。5。2。2。2 版次：以數(shù)字“1~5”表示。版次制訂若超過五次為避免版次修訂過多影響iso三體系認證真實內(nèi)容，則更新為下一版本。??5。3 iso三體系認證制訂、歸檔：5。3。1 制訂作業(yè)：iso三體系認證制訂依系統(tǒng)需求由各主辦單位制訂后填寫《iso三體系認證(制訂、修訂、廢止) 申請單》注明“制訂”，送交各相關(guān)單位審核并填寫所需份數(shù)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準后，送交文管中心編號、發(fā)行、列管。????5。3。2 歸檔作業(yè)：對生產(chǎn)一課、生產(chǎn)二課、HOSE 生產(chǎn)課的作業(yè)標準、iso三體系認證iso認證表的電子版本的iso三體系認證由ISO事務(wù)局保存；其他所有iso三體系認證的原件必須交ISO文控存檔。5。??4 iso三體系認證分發(fā)：5。4。1 iso三體系認證發(fā)行： 對的作業(yè)標準、iso三體系認證iso認證表由ISO事務(wù)局發(fā)行并記入《作業(yè)標準管理臺賬》，寫明分發(fā)分數(shù)，并由接收人簽名。??其他iso三體系認證由文控中心依《iso三體系認證(制訂、修訂、廢止)申請單》所擬定份數(shù)加蓋藍色“iso三體系認證發(fā)行” 章發(fā)行，并由接收單位于《iso三體系認證分發(fā)與回收記錄表》中簽名。??5。4。2 iso三體系認證補發(fā)： 如因iso三體系認證遺失、破損、參考或工序變動需增加相應(yīng)份數(shù)而補發(fā)時，應(yīng)填寫《iso三體系認證補發(fā)申請單》并注明申請原因及補發(fā)份數(shù)經(jīng)由權(quán)責(zé)主管及管理者代表核準后即可補發(fā)，其間不得自行復(fù)印，參照5。????4。1。5。4。3 iso三體系認證換頁： 修改某份iso三體系認證中的其中某頁時只需更換版次，如超過五次者全部更換為下一版本。程序iso三體系認證換頁時要在iso三體系認證封面上說明修改摘要即可。5。5 暫行iso三體系認證：5。??5。1 發(fā)行時機：A 客戶暫訂之需求。B。 因急需而暫時申報作業(yè)標準。??C。 量產(chǎn)前樣品試作。D。 材料代用時。5。5。2 發(fā)行程序： 依一般iso三體系認證制訂及發(fā)行程序處理，但須于iso三體系認證上標示“暫時發(fā)行”章，可暫不編號，但需注明使用期限。??5。6 iso三體系認證修訂、回收、廢止：5。6。1 iso三體系認證需修訂，由制訂單位填寫《iso三體系認證(制訂、修訂、廢止)申請單》，送交各相關(guān)單位審核，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準后進行修改，修改后的iso三體系認證經(jīng)過重新的審核批準后送交文控中心重新發(fā)行；發(fā)行最新iso三體系認證時，由文管中心回收舊版iso三體系認證并加蓋紅色“iso三體系認證作廢”章，并記錄于《iso三體系認證分發(fā)與回收記錄表》中。????作廢原件由ISO事務(wù)局保存至少三年，復(fù)印件銷毀。5。6。2 如在回收過程中發(fā)現(xiàn)原iso三體系認證持有單位有iso三體系認證遺失現(xiàn)象，應(yīng)即刻尋回，如果確實無能力找回時，應(yīng)于《iso三體系認證遺失記錄表》上填寫遺失原因以便文控中心管理。??5。7 外來iso三體系認證管制5。7。1 外來iso三體系認證的確認由品保課長或管理者代表確認，由文控中心于《iso三體系認證控制總表》中登錄。??為使外來iso三體系認證便于管理及正常應(yīng)用，可由文控中心依iso三體系認證編號規(guī)定直接對于外來iso三體系認證正面書寫iso三體系認證編號。??5。7。2 外來iso三體系認證需簽署分發(fā)時，由接受單位填寫《外來iso三體系認證申請單》經(jīng)部門主管審核，經(jīng)理核準后執(zhí)行，發(fā)行同5。4。1。5。7。3 外來iso三體系認證使用過程中如發(fā)現(xiàn)有異常時,因?qū)倏蛻糌敭a(chǎn)，使用部門不得私自更改其中內(nèi)容，如需更改應(yīng)實時聯(lián)絡(luò)客戶共同探討。????5。7。4 為維護客戶權(quán)益，外來iso三體系認證只能局限于使用部門應(yīng)用或參考，他人不能隨便借閱或申請影印。如特殊情況需借閱或申請影印時應(yīng)取得管理者代表(品保部 樸部長同意。??5。7。5 對于業(yè)務(wù)原因需將顧客資料發(fā)給供應(yīng)商的必須獲得顧客的事先確認；否則必須將其進行轉(zhuǎn)化才可以發(fā)放，發(fā)放應(yīng)由發(fā)放部門做好發(fā)放紀錄。??5。7。6 廢止外來iso三體系認證的保管根據(jù)客戶或總經(jīng)理意愿決定。??5。8 iso三體系認證檔案管理：5。8。1 經(jīng)文控中心加蓋iso三體系認證發(fā)行章之iso三體系認證均視為正式管制iso三體系認證。他人不得私自在iso三體系認證正面書寫其它iso14001環(huán)境管理體系認證。四階記錄因?qū)戝e不可使用涂改液修改，僅可于錯誤處打“x”并且記錄人簽署，則可予以接受。????5。8。2 iso三體系認證控制中心原件需借閱時，必須就地察看，不能帶走。????■質(zhì)量手冊：M01，M代表質(zhì)量手冊■程序iso三體系認證：PXX，P代表程序iso三體系認證；XX為序號01~99■標 準 書：SXX，S代表標準書；XX二碼代表序號■外來iso三體系認證：OXX，O代表外來iso三體系認證；XX為序號01~99■表 單：以iso三體系認證的編碼后再加二碼流水號，例如在程序iso三體系認證P01所產(chǎn)生的第一張表單，其編號為P01-01，第二張表單其編號為P01-02；… …。