太多難得
風(fēng)棲梧
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主要看你們是以什麼方法來審核，如果是過程方法，大概可能分以下方面進行：
顧客導(dǎo)向過程COP
COP1：市場分析
COP2：合同評審
COP3：過程iso認證及申報管理
COP4：iso三體系認證過程驗證和確認
COP5：生產(chǎn)制造
COP6：iso三體系認證交付/支付
COP7：客戶反饋
管
理
過
程MP
MP1：數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量目標
MP2：內(nèi)部質(zhì)量體系審核
MP3：經(jīng)營計劃
MP4：管理評審﹑策劃
MP5：持續(xù)改善
MP6：糾正措施﹑預(yù)防措施
支
持
過
程SP
SP1：過程監(jiān)控
SP2：儀器檢驗/校證
SP3：采購與供方管理
SP4：倉儲管理(包括客戶財產(chǎn))
SP5：iso三體系認證/資料管理
SP6：實驗室/化驗室/測量室
SP7：基礎(chǔ)設(shè)施
SP8：人力資源
可從以下幾個項目進行確認：
是否確定過程的執(zhí)行者？
是否對過程加已定義？
過程是否已iso三體系認證化？
是否對過程的接口加以定義？
過程是否有監(jiān)控？
記錄是否按規(guī)定的保存期限進行保存？
使用什麼？（材料、設(shè)備）
有誰來做？（技能、培訓(xùn)）
如何去做？（方法、技術(shù)）
通過何種指標進行衡量？（準則、測量及評估）
安妮丶＆
品質(zhì)部重點審核：
1.iso三體系認證的控制；
2.記錄的控制；
3.不合格品控制；
4.糾正及預(yù)防措施；
5.數(shù)據(jù)分析及質(zhì)量目標達成，未達成原因分析及改善對策；
6.設(shè)備校正等；
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